2026年行政部内审检查表.docVIP

内部质量审核检查表

受审核部门:行政部记录编号:QF-GL-05

序号

波及

条款

审核内容

审核成果记录

1

抽问行政部主管，企业质量方针是什么怎样理解

2

5.5.1

行政部主管与否清晰本部门及本人职责与权限

3

5.4.1

行政部质量目是什么实现状况怎样

4

4.2.4

查质量记录清单

抽查行政部保留记录保留状况

质量记录保留与否有规定保留期限与地点

5

4.2.3

1、企业文献编写与否按规定完毕

2、文献审批与否有做到

3、抽查文献清单

4、查外来文献清单

5、外来文献管理与否符合规定

6、外来文献搜集与否齐全

7、查文献发放记录与否有签收

8、文献更改程序与否清晰

6

6.2.2

抽查培训计划与否有编制

查计划规定培训班与否有完毕记录齐全否

查培训签到,考试成绩等记录

查特种作业人员名单特种作业人员证书与否符合规定

查各管理岗位任职规定与否有明确

7

采购实行怎样进行

查合格供方名目,

查供方调查评价记录

查3个采购申请单-----所采购供应方与否在合格供方名目里面

5．怎样对供应商进行年度评价

编制/日期：审核/日期：