2026年7.2.2-合同评审控制程序.docxVIP

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7.2.2协议评审控制程序

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1.目：

对每一份协议或订单进行评审，以求使顾客规定能被我司有关部门精确理解并保证实行。

2.合用范围：

合用于我司所有产品销售协议或订单评审。

职责：

发生金额在10万元以上常规协议；

采购业务部部长负责：

监督和领导协议评审工作；

监督销售协议实行。

采购业务部负责：

与客户洽谈业务；

组织协议评审；

3.3.3跟踪贯彻所签订销售协议。

各有关部门配合采购业务部做好协议评审工作。

4.定义：无

5．工作程序：

协议接受：

业务员与客户签订书面协议；

客户、等；

口头初步协议。

确定协议草案：

销售业务员与客户根据洽谈成果及双方意向，确定协议草案，内容包括：

销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运送及交付方式、日期等；

产品单价、运送、贮存及交付费用，付款方式等；

产品技术及质量规定；

客户特殊规定；

违约责任；

其他须确定之事项；

采购业务部业务员应将确定协议草案及时回传给采购业务部。

协议评审工作应在正式签订协议之前进行，且每份协议都要进行评审。

协议分类：

无特殊规定且技术上可以满足客户需求协议为常规协议；

客户有特殊技术规定、不是我司常规产品协议或既有生产条件无法满足客户规定协议为特殊协议。

5.5协议评审：

常规协议评审：

无特殊规定且发生金额在10万元如下常规协议由采购业务部部长与生产部部长会签，作为协议评审结论，经采购业务部盖章即可生效。

无特殊规定且协议发生金额在10万元以上常规协议由总经理同意，经采购业务部盖章即可生效。

特殊协议评审：

特殊协议由采购业务部填写?会议告知单?发生产部、工程部等部门，进行会议评审，特殊协议评审内容包括：

我司技术力量与否能保证协议规定；

生产能力与否能保证协议规定；

质量体系及检查设备与否能保证协议规定；

交付时间与否能得到保证；

包装规定保证能力等；

协议各条款与否具有法律效力。

协议评审应对协议每一条款进行确定，如存在不确定条款应由采购业务部会同有关部门与客户协商处理，并签订补充协议；

经评审后协议应保证：

各项规定均有明确规定并形成文献；

任何不确定条款都已得到处理，双方理解抵达一致；

我司有满足协议能力。

协议评审会议应确定与否需要制订?质量方案?；

经评审后协议应有明确结论，并签订在?协议评审表?上，且各部门也应在该表上签定意见；

采购业务部将评审后?协议评审表?及协议报总经理同意后，采购业务部盖章即可生效。

参与协议评审会议人员必须签到；

采购业务部做好会议记录。

协议管理：

所有草签协议应登记，可不编号；

通过评审协议及?协议评审表?，采购业务部应统一编号；

采购业务部将协议及?协议评审表?进行分类、归档，并加以妥善保管。

协议更改

协议更改前提：

客户规定更改；

我司由于不可抗拒原因需对协议进行修改。

客户规定更改协议实行：

a.采购业务部接到客户规定更改协议告知后，将客户规定记录在?协议更改告知单?上，得到客户确认后，呈厂务经理或总经理同意；

b.协议更改得到厂务经理或总经理同意承认后，采购业务部将顾客确认?协议更改告知单?复印留底后传至有关部门；

c.各部门按?协议更改告知单?对本部门工作实行更改。

我司规定更改协议实行：

a.我司由于不可抗拒原因无法履行协议步，采购业务部应先用与客户联络，获得客户同意后，填写?协议更改告知单?以合适措施传递给客户，规定客户盖章后寄回我司；

b.采购业务部复印留底后将顾客确认?协议更改告知单?发放各有关门；

c.各部门按?协议更改告知单?对本部门工作实行更改；

非正式协议管理：

对于口头、等订单，采购业务部应在?口头、协议登记表?上记录并复述记录内容给客户，以确认登记内容对性，客户确认后，记录人确认，并报采购业务部部长审核后在意见栏内注明确认意见后按协议分类进行评审。评审程序同上。

5.8.2对有特殊规定口头、协议，亦应按5.5.2-5.5.6条款进行评审。

5.9协议发放：

采购业务部将生效协议复印装订成册后，填写?方案生产任务告知单?发给生产技术部，作为生产部编制生产方案根据；

采购业务部应按?文献控制程序?做好协议及?协议更改告知单?发放工作。

协议实行监督:

协议签订后,采购业务部应跟踪检查所签订销售协议实行,并把检查、执行、变更等内容总体状况记录在?协议登记表?上；

5.11.2财务部做好资金回收监督管理工作；

5.11.3采购业务部部长亦应做好销售协议实行监督工作以保证协议执行。

有关文献和记录：

BF/QJ-02