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2025年制造业企业过程检验制度

一、总则

第一条为规范企业生产过程的质量控制活动，确保产品在各制造环节均符合既定质量标准，有效预防不合格品的产生与流转，提升整体产品质量水平与客户满意度，依据《中华人民共和国产品质量法》、《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016idtISO9001:2015）及相关行业标准，结合本企业生产实际，制定本制度。

第二条本制度所称过程检验，是指在产品生产制造过程中，按照预先设定的检验计划、标准和方法，对原材料、在制品、半成品及关键工序的工艺参数、操作质量等进行的检验、试验、监控与验证活动。其核心在于及时发现并纠正生产过程中的质量偏差，确保工序能力稳定受控。

第三条本制度适用于企业内所有产品从原材料投入至成品包装前的全部生产制造过程。所有参与生产活动的部门、车间、班组及员工，均须严格遵守本制度规定。

第四条过程检验遵循以下基本原则：

（一）预防为主原则：强调事前控制和过程监控，将质量隐患消除在萌芽状态。

（二）标准明确原则：所有检验活动必须依据清晰、可量化的技术标准、作业指导书和检验规范进行。

（三）及时性原则：检验活动应与生产节奏同步，及时反馈检验结果，避免不合格品继续加工或流转。

（四）客观公正原则：检验结果应以数据和事实为依据，避免主观臆断。

（五）持续改进原则：通过对检验数据的分析，识别改进机会，优化工艺和检验方法。

二、职责分工

第五条质量管理部门是过程检验的归口管理部门，主要职责包括：

（一）组织制定、修订和完善各类产品的过程检验标准、作业指导书及检验记录表单。

（二）规划并组织实施过程检验点的设置、检验频次和抽样方案。

（三）负责对专职检验人员进行培训、资格认定和日常管理。

（四）对过程检验数据进行收集、统计、分析，定期发布质量报告。

（五）组织对重大或批量性过程质量问题的调查、分析与处理，并监督纠正与预防措施的实施。

（六）负责过程检验所需量具、检具及检测设备的计量管理。

第六条生产部门是过程质量的责任主体，主要职责包括：

（一）严格执行工艺纪律和操作规程，确保生产过程符合质量要求。

（二）组织操作者开展自检和互检工作，并对自检、互检结果负责。

（三）为过程检验活动的顺利开展提供必要的场地、时间和配合。

（四）负责对检验发现的不合格品进行隔离、标识和初步处理。

（五）根据质量部门的反馈，及时调整生产操作，落实质量改进措施。

第七条专职检验人员负责具体的检验执行工作，主要职责包括：

（一）严格按照检验标准和规程实施检验，如实记录检验数据。

（二）及时判定检验批的合格与否，并对判定结果的准确性负责。

（三）对检验中发现的不合格品进行清晰标识，并按规定开具不合格品处理单。

（四）对关键工序和特殊过程进行重点监控和记录。

（五）维护和保养好所使用的检验工具和设备。

第八条生产操作人员需履行自检职责：

（一）在完成本工序操作后或交接班前，必须对产品进行自检。

（二）熟悉本工序的质量要求和检验方法，能够正确使用相关量具。

（三）发现异常或疑似不合格时，立即停止作业，并向班组长或检验人员报告。

三、过程检验策划与标准

第九条质量管理部门应根据产品设计图纸、技术标准、工艺文件及历史质量数据，为每种产品制定详细的过程检验计划。检验计划应明确：

（一）检验点设置：在关键工序、特殊过程、工艺转换点等位置设立检验点。

（二）检验项目：明确每个检验点需要检验的质量特性，如尺寸、外观、性能、参数等。

（三）检验方法：规定使用的检验工具、检测设备及具体的操作步骤。

（四）检验频次与抽样方案：根据生产批量、质量稳定性和特性重要性，确定是全数检验还是抽样检验，以及抽样数量和判定标准。

（五）检验依据：明确引用的标准、规格限或接受准则。

第十条所有过程检验活动必须依据成文的检验标准或作业指导书进行。检验标准应内容清晰、表述准确、易于理解，通常包括以下要素：产品/工序名称、检验项目、质量要求、检验方法、使用工具、判定标准、记录要求等。对于关键质量特性，应明确统计过程控制的要求。

第十一条过程检验标准需随产品设计变更、工艺改进或质量要求提升而及时更新。任何变更必须经过评审和批准，并对相关人员进行培训，确保检验标准的最新有效性。

四、检验实施流程

第十二条首件检验：

（一）每班次开始生产时、更换模具/刀具/原料后、设备调整后、工艺参数变更后，必须进行首件检验。

（二）由操作者生产出最初数件产品，经自检合格后，通知专职检验员进行检验。

（三）检验员依据首件检验标准对产品进行全面检验，并记录结果。

（四）首件检验合格并经检验员签字确认后，方可进行批量生产。若首件检验不合格，必须查明原因并采取措施直至首件检验合格。

第十三条巡回检验：

（一）专职检验员按照检验计划规定的频次和路线，对生产过程中的在制品、半成品及操作者的作业