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眼镜产品生产许可证

企业实地核查方法

企业名称：

企业生产地址：

产品单元名称：

规格型号：

全国工业产品生产许可证办公室

一、质量治理职责

序号

核查

工程

核查内容

核查要点

结论

核查记录

组织机构

企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量治理机构或任命质量治理工作的人员。

1.是否指定领导层中一人负责质量工作。

2．是否设置了质量治理机构或任命了质量治理人员。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

治理职责

应各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。

1．是否与产品质量有关的部门、人员的质量职责。

2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

有效实施

在企业制定的质量治理制度中应有相应的考核方法并严格实施。

1．是否有相应的考核方法。

2．是否严格实施考核并记录。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

二、生产资源提供

序号

核查

工程

核查内容

核查要点

结论

核查记录

2.1*

生产

设施

企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。

1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。

2．生产和检验设施是否能正常运转。

?合格

?不合格

设备

工装

1*．企业必须具有本实施细那么5.2中的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。

1．是否具有本实施细那么中的必备生产设备和工艺装备。

2．设备工装性能和精度是否满足申报单元的生产和加工要求。

3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。

?合格

?不合格

2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。

检查设备维护和保养方案及实施的记录。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

测量

设备

1*．企业必须具有本实施细那么5.2中的检验设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。

1．是否有本实施细那么中的检验设备，其性能、正确度能满足生产需要。

2．是否与生产规模相适应。

?合格

?不合格

2．企业的检验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。

在用检验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

三、人力资源要求

序号

核查

工程

核查内容

核查要点

结论

核查记录

企业领导

企业领导应具有一定的质量治理知识，并具有一定的专业技术知识。

是否有全然的质量治理常识。

⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和?工业产品生产许可证治理?对企业的要求〔如企业的质量责任和义务等〕；

⑵了解企业领导在质量治理中的职责与作用。

是否有相关的专业技术知识。

⑴了解产品标准、要紧性能指标等；

⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

技术人员

企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量治理知识。

是否熟悉自己的岗位职责；

是否掌握相关的专业技术知识；

3．是否有一定的质量治理知识。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

检验人员

检验人员应熟悉产品检验，具有与工作相适应的质量治理知识和检验技能。

是否熟悉自己的岗位职责；

是否掌握产品标准和检验要求；

3．是否有一定的质量治理知识；

4．是否能熟练正确地按进行检验。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

生产工人

工人应能瞧明白相关技术文件〔图纸、配方和工艺文件等〕，并能熟练地操作设备。

是否熟悉自己的岗位职责；

2.是否能瞧明白相关图纸、配方和工艺文件；

3.是否能熟练地进行生产操作，对出现故障能否区分，是否明白如何处置。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

人员培训

企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。

与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并维持有关记录。

培训是否有效果。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

四、技术文件治理

序号

核查

工程

核查内容

核查要点

结论

核查记录

技术标准

1．企业应具备和贯彻?实施细那么?5.1中的产品标准和相关标准。

1．是否有?实施细那么?中所列的与申证产品有关的标准。

2．是否为现行有效标准并贯彻执行。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

2．如有需要，企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求，并经标准化技术确认后由当地标准化治理部门备案。

1．生产目前没有国家和行业标准的产品，企业是否制定了企业标准。

2.企业标准的要紧技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。

3．企业标准是否经当地标准化治理部门备案。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

技术文件

1．技术文件应具有正确性，且签署、更改手续正规完备。

1．技术文件〔如设计文件和工艺文件等〕的技术要求和数据等是否符合有关标准和要求。

2．技术文件签署、更改手续是否正规完备。

?合格

?一般不合格

?严重不合格

2．技术文件应具有完整