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落实个人信息安全管理制度

一、落实个人信息安全管理制度

第一条为规范个人信息安全管理，保障个人隐私权益，维护公司声誉，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，包括但不限于在业务活动中收集、存储、使用、传输、删除等环节涉及的个人信息的处理活动。

第三条公司设立个人信息安全领导小组，负责制定和监督执行个人信息安全管理制度。领导小组由总经理担任组长，各部门负责人担任成员，负责统筹协调个人信息安全管理工作。

第四条个人信息安全管理遵循合法、正当、必要、诚信原则，确保个人信息处理活动符合法律法规要求，并取得个人的同意。

第五条个人信息收集应明确告知信息主体收集信息的目的、方式、范围、存储期限、使用范围、信息主体权利等，并取得信息主体的明确同意。

第六条公司采用技术措施和管理措施保障个人信息安全，包括但不限于：

（一）建立访问控制机制，限制对个人信息的访问权限，确保只有授权人员才能访问个人信息。

（二）采用加密技术对个人信息进行加密存储和传输，防止信息泄露。

（三）定期进行安全风险评估，识别和防范个人信息安全风险。

（四）建立应急响应机制，及时处理个人信息安全事件。

第七条公司对个人信息进行分类管理，根据信息敏感程度确定不同的处理方式和安全措施。

第八条个人信息存储期限应根据法律法规和业务需求确定，超过存储期限的个人信息应进行删除或匿名化处理。

第九条公司员工应接受个人信息安全培训，了解个人信息安全管理制度和操作规范，提高个人信息安全意识。

第十条公司与第三方服务提供商签订保密协议，确保第三方在提供服务过程中严格遵守个人信息安全管理制度。

第十一条个人信息主体享有知情权、访问权、更正权、删除权、撤回同意权等权利，公司应建立个人信息主体权利响应机制，及时处理个人信息主体的权利请求。

第十二条公司定期进行个人信息安全审计，评估个人信息安全管理制度的执行情况，及时发现和改进不足。

第十三条公司对违反个人信息安全管理制度的行为进行责任追究，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

第十四条公司根据法律法规变化和业务发展情况，定期修订个人信息安全管理制度，确保制度的时效性和适用性。

第十五条本制度由公司法务部门负责解释，自发布之日起施行。

二、个人信息收集与处理规范

第一条个人信息收集应遵循最小必要原则，仅收集与业务活动直接相关的、且为实现特定目的所必需的信息。公司应明确收集个人信息的业务场景、法律依据及具体目的，避免过度收集或无关信息的获取。

第二条在收集个人信息前，公司应以显著方式向信息主体告知个人信息收集的相关规则，包括收集目的、信息类型、信息使用范围、信息存储期限、信息主体权利、信息安全保护措施等。告知方式应符合信息主体的理解能力，例如通过官方网站、应用界面、服务协议、宣传资料等途径进行公示。

第三条个人信息收集应获得信息主体的明确同意。同意机制应确保信息主体在充分了解信息收集情况的基础上自主做出选择，不得采用误导、欺诈或胁迫等手段获取信息主体的同意。同意形式应根据信息敏感程度和个人信息处理目的确定，对于敏感个人信息或重要个人信息处理，应采用书面形式或其他能够确认信息主体真实意愿的方式获取同意。

第四条公司应建立个人信息收集记录制度，详细记录每次个人信息收集的活动，包括收集时间、收集方式、收集目的、收集信息类型、信息主体身份、同意形式等。收集记录应妥善保存，并定期进行审核，确保收集活动的合规性。

第五条个人信息处理应遵循合法、正当、必要原则，不得超出收集目的范围处理个人信息。公司应根据业务需求和法律法规要求，合理确定个人信息处理的目的、方式和范围，避免对信息主体权益造成不当侵害。

第六条在处理个人信息时，公司应确保处理活动符合信息主体的同意情况，如需变更处理目的、方式或范围，应重新获得信息主体的同意。公司应建立同意变更机制，及时更新同意记录，并通知信息主体相关变更情况。

第七条公司应建立个人信息处理授权制度，明确各部门及员工在个人信息处理过程中的职责和权限，确保只有授权人员才能处理个人信息。授权制度应与公司组织架构和业务流程相匹配，并根据实际情况进行动态调整。

第八条个人信息处理应采取必要的安全措施，防止个人信息泄露、篡改、丢失。公司应采取技术措施和管理措施相结合的方式，保障个人信息处理过程中的安全，例如：

（一）采用数据加密技术，对个人信息进行加密存储和传输，防止信息在传输过程中被窃取或篡改。

（二）建立访问控制机制，限制对个人信息的访问权限，确保只有授权人员才能访问个人信息。

（三）定期进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现和修复安全漏洞，降低信息安全风险。

（四）对个人信息处理系统进行安全防护，防