xx集团KPI和中期述职制度模版(DOC56页).docxVIP

xx集团KPI和中期述职制度

集团IE事业部、网络公司中期述职模版

XX集团企业治理部

二零零二年五月

模版填写讲明

此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和往常的模版有特别大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求预备好述职报告，现将有关事宜作进一步讲明：

填写模版时应注重的事项

论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份

既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，制止出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单〞的企业请尽快上报。

数据填写典型。上年的数据要与上次述职报告中填写的

数据一致，与往年同期比立的数据范围要相同，具有可比性。

上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职

能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，能够不填写，但要作相应讲明。

报告的重点内容和时刻要求等详见“XX集司[2002]96号〞?关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知?。

KPI字典〔附后〕

KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，：。

1.暗点与亮点

暗点

1.

2.

3.

亮点

1.

2.

3.

讲明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。

KPI完成的暗点和亮点

利润增长，以及费用和本钞票操纵；

资金周转，应收帐款和库存操纵

收进增长，以及销量与份额增长

核心竞争力提升的暗点和亮点

新品率

产品质量操纵

顾客投诉及满足度

顾客侍候

治理

组织气氛

变更创新，知行合一

2、市场数据及竞争对手对比

(以下数据中货币计量单位未做特别讲明均以“万元〞为计量单位)

2.1行业市场分析

市场容量

平均增长率%

价格水平变动

平均毛利率增减

资料来源〔比立资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行对比，下同〕：

分析判定：

2.2市场分析及竞争对手对比

2.2

往年同期

本年当期

全年推测

销量

收进

份额

销量

收进

份额

销量

收进

份额

份额变化

XX

行业最正确企业

直截了当对手1

直截了当对手2

合计

数据来源：

分析判定：

2.

优势

劣势

经营模式

XX

行业最正确企业

对手二

对手三

3.KPI指标完成情况

3.1KPI指标达成及分析

3KPI指标达成率

KPI指标

年初承诺

本年当期

完成年初承诺%

往年同期

同比增长%

营业收进

利润总额

流淌资金周转天数

期间费用率

存货周转天数〔网络设备〕、新品率〔IE事业部〕

3比往年同期增减的缘故及分析(限200字)

3．1．3先进措施和效果估量(限200字)

3.2其他要紧指标完成情况

3.2

本年当期

与往年同期比

与预算比

数额

比率

差额

增加%

差额

增加%

商品销售收进净额

减：商品销售本钞票

毛利

减：经营费用

商品销售税金及附加

主营业务利润

加：其他业务利润

减：治理费用

财务费用

营业利润

加：投资收益

营业外收进

减：营业外支出

利润总额

减：所得税

净利润

与预算的差异分析：

3.2.2

名目

本年当期

占期间费用比例

往年同期

同比增长

1、销售费用

其中广告费用

售后侍候

2、治理费用

其中研发费用

3、

讲明：

分产品商品销售收进构成

产品

本年当期

往年同期

同比增长

数额

比率

数额

比率

数额

百分点

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

小计

其他

分析与判定：

分产品毛利率

产品

本年同期

往年全年

比往年增减%

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

其他

分析与判定：

3.

名目

本年当期

往年同期

比预算增减%

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的其他经营活动现金

现金流进小计

采办商品、同意劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的其他经营活动现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

处置固定资产收到的现金净额

收到的其他投资活动现金

现金流进小计

购置固定资产所支付的现金

权益性投资所支付的现金

支付的其他投资活动现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

汲取权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他筹资活动现金

现金流进小计

清偿债务所支付的现金

偿付利息所支付的现