生产技术科2024风险辨识.doc

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河西联办煤矿2024年度安全风险评估表（生产技术科）

序号

风险地点

危险源

风险描述

风险评估

备注

可能性（L）

暴露率（E）

后果（C）

风险值（D）

风险

等级

1

生产技术科

1、编制采掘接续计划内容数据不准确

影响矿井正常接续、经营等各项指标的完成

3

1

1

3

低风险

2

生产技术科

2、收集编制计划所需要的资料数据不准确

影响编制矿井生产经营计划的合理性及准确性

3

1

1

3

低风险

3

生产技术科

1、没有及时组织召开计划平衡会议。

1、影响下月生产、经营等各项指标的合理制定

2、影响下月生产、经营等各项指标的完成

3

1

1

3

低风险

4

生产技术科

2、会议平衡计划不合理

1、导致采掘接续计划安排不合理。2、影响当月经营指标的完成。

3

1

1

3

低风险

5

生产技术科

1、编制采掘接续计划内容数据不准确

影响矿井正常接续、经营等各项指标的完成

3

1

1

3

低风险

6

生产技术科

2、没有及时上报下一月度和季度采掘接续计划及有关数据

1、影响当月及季度生产、经营、施工计划的汇总、编制。

2、影响各相关单位各专业下一月度计划数据表的上报。

3

1

1

3

低风险

7

生产技术科

1、收集矿井井型及各准备巷道设计尺寸时，资料不全。

编制的矿井中、长期接续计划出现错误，无法指导矿井正常生产接续，造成生产接续失调。

3

1

1

3

低风险

8

生产技术科

2、未及时编制矿井中、长期规划，影响矿井战略生产。

造成生产接续失调，影响矿井长期战略发展。

3

1

1

3

低风险

9

生产技术科

1、没有经常深入工作面检查计划的执行情况。

1、没有经常深入工作面检查计划的执行情况，使现场实际与计划脱轨，影响矿井的正常接续。

3

1

1

3

低风险

10

2、没有根据生产实际需要调整接续计划。

影响矿井的生产的正常接续，造成接续失调。

3

1

1

3

低风险

11

生产技术科

1、对设计方案进行安全技术经济指标比较论证不细不严。

造成资金浪费和系统不合理

3

1

1

3

低风险

12

生产技术科

2、对矿井将来可能采用的新技术、新设备、新工艺考虑不够全面

造成技术、设备和采掘工艺落后，影响矿井的高产高效建设

3

1

1

3

低风险

13

生产技术科

3、设计理念保守，现场施工经验不丰富

造成设计和现场实际不符或设计不能指导现场实际工作。

3

1

1

3

低风险

14

生产技术科

4、设计方案考虑不全面或设计中施工参数不准确

使采掘工程设计和实际不符,影响矿井的正常生产,造成资金和设备损失，可能存在安全隐患。

3

1

1

3

低风险

15

生产技术科

1、组织矿有关矿领导及有关技术部门对设计进行系统评审时，参会人员不全。

有可能造成系统不合理,影响矿井的正常生产,造成人员和设备损失、

4

1

1

4

低风险

16

生产技术科

2、对设计中存在的缺陷，没有制定合理的措施进行解决。

有可能造成系统不合理,影响矿井的正常生产,造成人员和设备损失、

2

1

1

2

低风险

17

生产技术科

1、没有及时根据现场实际情况修改与采掘工程设计不符的有关参数，使设计与实际不符。

使采掘工程设计和实际不符,影响矿井的正常生产,造成资金和设备损失，可能存在安全隐患。

2

1

1

2

低风险

18

生产技术科

2、有关矿领导和有关技术部门没有对采掘工程设计变更进行及时确认。

有可能造成系统不合理,影响矿井的正常生产,造成人员和设备损失、

1

1

1

1

低风险

19

生产技术科

评价所需要的地质和测量资料收集不全。

造成评价基础资料与实际不符,使评价出现错误。

1

1

1

1

低风险

20

生产技术科

评价所需要的各个部门负责人与矿领导签字不全

评价不能及时报给上级部门。

3

1

1

3

低风险

21

生产技术科

未检查执行情况

不能及时发现超评价施工或未按评价施工。

4

1

1

4

低风险

22

生产技术科

采掘工作面现场协调不平衡

造成施工力量浪费，不能正确指导现场作业，带来工程事故或安全事故

3

1

1

3

低风险

23

生产技术科

对采掘工作面是否存在安全隐患、施工标准知之不详

不能及时发现和处理工作面存在的安全隐患，造成安全事故发生

4

1

1

4

低风险

24

生产技术科

作业规程会审时对存在的危险因素考虑不全面

作业规程会审时，审查不严谨，把关不严，造成作业规程不完善、措施没有针对性，可能导致矿井采掘过程中发生安全事故

4

1

1

4

低风险

25

生产技术科

未及时进行作业规程复审或对存在的问题复查不全面。

未及时对作业规程进行复审或对复查出的问题，没有及时补充修改，可能导致工作面施工过程中出现安全事故。

2

1

1

2

低风险