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督查督办记录不完整问题整改措施报告

序号

问题点位

原始记录片段

缺失要素

风险等级

根因溯源

整改动作

责任主体

完成时限

验证方式

佐证材料

备注

1

2024-03-12市发改委《关于新能源汽车补贴清算的督办通知》

“请相关部门加快进度，确保按时完成。”

无具体任务分解、无责任人、无节点、无验收标准

高

拟稿人套用旧模板，未对照最新《督查督办工作细则》第5.2条填写要素

1.补充《任务分解表》，将“补贴清算”拆成资料归集、初审、复审、公示、资金拨付5个子项；2.每项设置“交付物+质量标准+时限”；3.在OA系统重新下发，原编号作废

市发改委能源处王××

2024-04-03

市督查室现场逐条核对OA流转记录与纸质件一致性

①新版《任务分解表》PDF；②OA系统截图（带时间戳）；③能源处盖章的《整改说明》

已销号

2

2024-03-15县政府《老旧小区改造督办单》

“反映强烈，请加快。”

无群众诉求清单、无改造范围图、无投资额度

高

县住建局接收后未开展现场核实，直接转发街道办

1.县住建局牵头，3日内完成12个小区实地踏勘，形成《问题清单+影像集》；2.县财政局在5日内出具资金测算报告；3.县政府重新下发督办单，附《改造范围红线图》

县住建局李××

2024-04-05

市督查室电话回访20户居民，满意度≥90%

①《问题清单》Excel；②《资金测算报告》签章版；③居民回访记录表

已销号

3

2024-03-18市教育局《校外培训机构专项整治》

“请各县区高度重视。”

无机构名单、无整治标准、无执法依据

中

市教育局未与行政审批局数据碰撞，导致底数不清

1.与市行政审批局、市场监管局建立“校外培训机构底数”共享表，每周自动更新；2.制定《整治标准手册》含30项检查表；3.对县区下发“一县一单”，列明机构、地址、问题、法律依据、处置时限

市教育局职成教科张××

2024-04-10

随机抽取3个县区，现场核对机构关停数量与系统一致性≥95%

①共享表截图；②《整治标准手册》印刷版；③县区回执汇总

已销号

4

2024-03-20市生态环境局《秸秆焚烧火点督办》

“火点数量同比上升，请加强巡查。”

无火点坐标、无巡查路线、无问责名单

高

县区上报数据仅用文字描述，未附卫星遥感截图

1.市生态环境局从省遥感中心调取2024年3月1-20日火点矢量数据，下发各县；2.各县在3日内绘制《巡查路线图》，标注火点500米缓冲区；3.对连续3天火点3个的乡镇启动约谈，名单报市督查室备案

市生态环境局大气科赵××

2024-04-02

市督查室利用无人机抽查5个乡镇，复核火点坐标误差50米

①遥感截图；②《巡查路线图》纸质+电子版；③约谈纪要

已销号

5

2024-03-22市应急局《危化企业隐患整改督办》

“部分企业整改不彻底。”

无企业名单、无隐患描述、无整改照片

高

县区应急局检查记录未使用省统一执法系统，手写记录归档不全

1.市应急局统一使用“省危化监管系统”重新录入隐患，生成唯一二维码；2.企业整改后拍照上传，系统自动比对整改前后照片相似度85%触发人工复核；3.市应急局每周导出《整改闭环清单》报市督查室

市应急局危化科陈××

2024-04-08

市督查室扫描10家企业二维码，核对照片与现场一致性100%

①系统导出的《闭环清单》；②二维码截图；③企业整改照片

已销号

6

2024-03-25市卫健委《疫苗接种进度督办》

“进度滞后，请加快。”

无接种人群分类、无滞后原因、无补种计划

中

县区报送数据仅含总接种率，未分年龄段

1.市卫健委信息中心在2小时内重新抽取数据，按“3-11岁、12-17岁、60岁以上”三类拆分；2.对滞后县区下发《补种计划模板》，含日计划、接种点、责任人；3.建立“蓝黄红”日预警，连续2天红色预警的县区书面说明

市卫健委疾控科周××

2024-04-05

市督查室比对省免疫规划平台数据，误差0.5%

①数据拆分表；②《补种计划》盖章版；③预警截图

已销号

7

2024-03-28市水利局《农村供水工程督办》

“部分工程未通水。”

无工程清单、未通水原因、无解决时限

高

县区水利局未建立“工程台账”，口头汇报为主

1.市水利局统一制定《农村供水工程台账》模板，含项目名称、坐标、受益人口、未通水原因、责任单位、解决时限；2.各县3日内完成补录，通水一项销号一项；3.市水利局联合市督查室现场抽检20%项目，通水率100%的县区重新整改

市水利局农水科吴××

2024-04-10

现场抽检+电话回访受益村民

①《台账》Excel；②现场抽检表；③村民回访记录

已销号

8

2024-03-30市市场监管局《网络餐饮专项整治》

“部分平台未备案。”

无平台名单、无备案标准、无处罚