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IT信息系统需要的审计资料清单.xlsxVIP

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  • 2026-03-02 发布于河南
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IT信息系统需要的审计资料清单.xlsx

    XXX集团股份有限公司

    自行开发或者参与开发的的信息系统相关资料

    编号 项目 备注

    1 系统功能需求描述、分析、沟通记录

    2 系统开发人员背景介绍资料

    3 系统增加功能列表

    4 系统增加功能相关修改程序人员资料

    5 系统增加功能增加功能后测试人员资料

    6 系统增加功能增加功能后测试情况

    7 系统增加功能增加功能后并行情况，与其他系统或者手工核对情况

    8 系统增加功能增加功能后验收报告

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