营管理分析系统二期优化开发项目验收报告.pdfVIP

目录

1验收范围3

2验收时间3

3验收地点3

4验收条件和验收3

4.1验收条件3

4.2验收4

5验收内容5

5.1业务功能要求5

5.1.1最终验收功能范围5

5.1.2用户验收测试结论（投产前UAT报告的结论）7

5.2系统培训7

5.3项目文档交付物7

5.4运行情况8

5.5技术指标要求8

6验收结论8

1验收范围

经营管理分析系统二期优化开发项目于2013年10月12日

投产。本次验收的范围是：合同规定的“根据计划、绩效工作指

标维度及管理要求，在经营管理分析系统中完成相关数据接程

序、指标及报表开发工作，完成底层数据架构及数据处理机制调

整工作，以满足总行和各经营单位管理工作需要”的实施内容。

2验收时间

2013年11月

3验收地点

，总行

4验收条件和验收

4.1验收条件

（1）本项目成功投产上线，其功能按照合同中实施范围要

求全部建成，并满足的使用要求。

（2）本工作说明书中各阶段工作任务完成，并且乙方向进

出口提交本项目的所有正式交付件。

（3）系统建设和数据处理满足信息系统安全等级保护基本

要求等对一级系统的相应要求及特殊业务

的要求。

（4）经营管理分析系统软件符合相关政策的

要求。

4.2验收

（1）文档验收

•文档内容应包含对应工作阶段的所有工作任务的最终成

果；

•文档内容无重大，能够接受文档中的主要

观点、认可文档中所体现的工作成果；

•所有正式交付件信息准确、内容完整，成果完善，具有针

对性，符合的实际和发展策略与方向。交付文

档的描述不存在实质性的错误（包括不、遗漏、误差、

以及对使用者可能产生误导的信息）；得到相

关部门的正式认可（具体认可方式参见附录A）

•文字无重大或误导性错误。

（2）程序验收

•系统符合本工作说明书和需求规格说明书的要求；

•系统设计符合系统集成规划和；

•系统质量符合以下：

在系统用户验收测试中发生的问题分为4类：

A类：不能执行正常工作功能或重要功能。

B类：严重地影响系统要求或基本功能的实现。

C类：影响系统部分部件，但不影响系统正常操作流程的

执行。

D类：微小错误或微小瑕疵（如版面、报表格式问题、错误

信息用词等）对用户操作产生微小影响，并且不影响系统日常运

作和效率。

用户验收测试通过要求A类、B类发生个数为0，C类发生

个数≤5%且C类发生个数≤15，D类发生个数≤10%且D类发生

个数≤30，或与就问题达成一致。乙方应在用户验收

测试完成后继续尽快解决C、D类问题，需要在双方协商的解决

计划时间内完成，但是此类遗留问题解决时间不可超过保修期。

5验收内容

5.1业务功能要求

5.1.1最终验收功能范围

经营管理分析系统二期以优化项目最终验收的功能范围是：

（1）特殊项目绩效调整

完成基于产品粒度规模、损益指标统计及扣除规则设计工

作。统预留、支持各类分类产品项下本金、损益及不良统计

等基本功能。

（2）新增绩效指标取数函数开发及底层数据准备