质量管理体系标准内审检查表.pdfVIP

质量管理体系标准内审检查表通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类组织依据ISO9001、GB/T19001等质量管理体系标准开展

内部审核时，系统检查体系运行的符合性、有效性和适宜性。具体应用场景包括：

年度质量管理体系内部审核（常规监督性审核）；

体系换版、新增/删减条款后的专项审核；

针对特定过程、部门或问题的跟踪审核（如上次审核不符合项整改验证）；

为外部认证审核、客户审核或监管检查做准备的自查。

二、内审检查表使用流程

（一）审核策划阶段

1.明确审核目标与范围

根据体系运行现状、管理需求或审核目的，确定本次审核的核心目标（如评

价体系有效性、验证特定过程合规性等）。

定义审核范围，覆盖部门（如生产部、采购部、质检部等）、过程（如设计

开发、生产制造、服务提供等）和标准条款（如ISO9001:2015标准第4-

10章）。

2.组建审核组

指定审核组长（需具备审核经验及独立判断能力，避免审核直接负责的业

务），配备审核员（熟悉被审核部门业务及标准要求，保证审核客观性）。

明确审核员分工，避免审核与自身有直接责任关联的部门（如生产部