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应付网络服务费付款通知书

致：财务部

发件部门：信息技术部/行政部/运营部（网络服务对接部门）

通知书编号：WL-FW-FK-XXXX-XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

为保障我司生产经营、办公协同、业务拓展、线上运营等核心工作顺畅开展，确保公司网络系统稳定、安全、高效运行，满足网络通信、带宽支撑、网络维护、安全防护等各类网络服务需求，规避网络中断、卡顿、安全漏洞等风险，提升企业数字化运营效能，我司与【网络服务提供单位全称，如：XX网络通信有限公司、XX信息技术服务公司、XX宽带运营企业、XX网络安全服务机构】于XXXX年XX月XX日签订《网络服务合同》，明确服务名称、服务类型（带宽服务、网络维护、安全防护、专线接入等）、服务范围、服务期限、服务标准、服务频次、费用标准、缴费期限及双方权利义务，确保网络服务合法合规、履约到位，服务提供单位已按合同约定完成全部网络服务交付及履约工作，相关网络服务费支付义务已达到合同约定的支付条件。

目前，网络服务提供单位已严格按照《网络服务合同》约定，全面履行网络服务义务，完成服务部署、调试优化、日常运维、故障处置（如有）等相关工作，向我司提供了完整的《网络服务履约报告》《服务达标确认单》《网络运行监测记录》《故障处置台账（如有）》《网络服务费缴费通知书》等相关凭证资料，确保所提供的网络服务符合合同约定的带宽标准、稳定性要求、安全防护等级及响应时效。经我司网络服务对接部门、信息技术部、相关使用部门联合验收审核确认，网络服务履约流程合规、服务质量完全达标，网络运行稳定无异常、响应及时高效，无服务中断、未达标、违规履约等问题，相关网络服务费支付条件已全部满足。现正式通知贵部办理该笔网络服务费的付款事宜，明确具体付款信息如下，请严格遵照执行，确保款项及时足额支付，保障网络服务持续稳定提供。

一、付款基础信息

1.收款单位名称：【网络服务提供单位全称】（需与合同、发票、网络服务相关凭证信息完全一致，不得有误，避免付款失误）

2.收款单位纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.收款银行及账号：XX银行XX支行XXXXXXXXXXXXXXXX（请仔细核对账户信息，确保准确无误）

4.付款项目：【相关网络服务费事项全称，如：XX年度企业宽带服务费、网络维护年度服务费、专线接入服务费、网络安全防护服务费】网络服务费

5.对应合同编号：WL-FW-HT-XXXX-XXXX（无合同则注明“无，按网络服务约定支付”）

6.网络服务开始时间：XXXX年XX月XX日

7.网络服务履约完成时间/服务周期截止时间：XXXX年XX月XX日

8.网络服务达标验收确认时间：XXXX年XX月XX日

9.网络运行无异常确认时间：XXXX年XX月XX日

二、付款金额明细

1.约定网络服务费金额（含税，含带宽费、运维费、安全防护费、调试费、服务费、设备租赁费（如有）等相关费用）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

2.调整金额（优惠/扣款，如有）：人民币XXXX.XX元（大写：XXXX元整）

调整依据：【如：长期合作优惠、服务全达标奖励、批量服务打包优惠、服务中断扣款、响应不及时整改扣款、服务未达标扣款等，无调整则删除本条】

3.最终应付款金额（含税）：人民币XXXXXXX.XX元（大写：XXXXXXX元整）

4.税率及税额：税率XX%，税额人民币XXXX.XX元，价税合计与最终应付款金额一致（无税则注明“无税，价税合计即付款金额”）

三、付款相关要求

1.付款方式：银行转账（需与《网络服务合同》约定一致，无合同则按常规付款流程执行，不得擅自变更付款方式及付款金额）

2.付款期限：请于XXXX年XX月XX日前完成全部款项支付，确保款项足额、及时到账，避免逾期产生违约金、滞纳金，或导致网络服务中断、暂停等风险，保障我司网络系统持续稳定运行及各项工作正常开展。

3.附件要求：本次付款需同步归档以下全部资料（均经我司审核无误，原件留存归档，复印件随付款凭证留存备查，作为网络服务费入账及服务管理核心依据）：

（1）《网络服务合同》（如有）原件及复印件1份；

（2）网络服务相关凭证资料（如：《网络服务履约报告》《服务达标确认单》《网络运行监测记录》《网络服务费缴费通知书》等）原件及复印件1份；

（3）网络服务提供单位开具的合法有效增值税专用/普通发票原件1份（发票抬头、税率、金额需与本通知书完全一致，无税则提供合法缴费凭证）；

（4）网络服务提供单位出具的正式付款申请函1份（如有，需加盖单位公章，明确付款金额、服务履约情况及结算依据）；

（5）我司内部审核合格的网络服务费付款审核表1份（需