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营销策划关键绩效考核指标（K

11年年

BSC维序

度号关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式度/季基准

度指标值

项目营销工作及营销管理工作发

营销费用预算控（实际发生费用总额－预算费用总额）±5%

1生的相关费用，以成本管理及财万元

制目标达成率÷预算费用总额×100%以内

务管理预算界定的费用项目为准

财务

销售收入目标完实际完成销售收入额与计划完成

类2(实际完成销售额÷计划销售额)×100%/95%

成率销售额的比例，以签约口径计算

反映销售一次性付款的回款办理本期销售一次性付款已回款金额÷按本

K3销售回款率/90%

的及时性期一次性付款销售的应回款金额×100％

P

I4部门协作满意度总部设计、采购、成本及项目对以人事行政部组织的内部协作满意度调（60

/

客户本部门协作方面的满意程度查结果为准）分

指类

标销售服务客户满以客户服务组织的客户满意度调查结果（60

5客户对本销售服务质量的满意度/

意度为准）分

本次开盘已销售面积/本次开盘提供的房

6去化速度反映已开盘销售产品的销售速度/60%

源面积×100％

运营

类考核本在考核周期内招商计划的招商计划完成率＝（实际完成的招商面

7招商计划完成率/95%

完成情况积÷计划完成的招商面积）×100%

学习考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项

发展8培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培