企业质量管理体系QMS各部门内审检查表及审核结论.pdfVIP

YY/B/Q8.2.2/S4.5.4/E4.5.5-02内部审核检查表（QMS）第1页共4页

被审核部门：领导层负责人：XXX、XXX审核员：徐XX审核日期：XXXX.02.20

标准条款

审核要点审核状况及结论观察项不符合项

(过程)

1.本企业QMS覆盖范围及过程是否存在遗漏？覆盖范围及过程无遗漏

覆盖范围2.本企业QMS对标准条款有无删减？删减7.3条款

3.删减的理由是否确凿？理由充分

1.本企业QMS所需过程是否按标准要求被识别管理职责、资源提供、产品实现和

和管理?测量分析改进四大过程均已识别

2.过程间顺序是否被确定和管理?顺序已确定和管理

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