文件和记录控制程序.pdfVIP

1.0目的

规范公司质量管理体系文件及记录的编制、审核、批准、发放、使用、修订、作废、保存等

全过程管理，确保所有使用场所均能获得适用、有效的最新版本文件，防止误用失效或作废

的文件与记录，保障质量管理体系有效运行。

2.0范围

适用于公司质量管理体系所涉及的全部文件（包括内部文件和外来文件）及质量记录的控制

管理，涵盖纸质与电子形式的文件与记录。

3.0职责

总经理：负责《质量手册》的批准。

管理者代表：负责《质量手册》的审核，以及程序文件、管理类文件的批准。

品质部：

1.负责《质量手册》《程序文件》及管理类受控文件的编制、会审、修订；

2.负责上述文件的发放、回收、受控管理及协调；

3.编制并维护公司级《受控文件清单》；

4.负责质量记录格式的统一管理与归档。

技术部：

1.负责技术类文件（如图纸、作业指导书、检验标准等）的编制、审核、批准；

2.负责技术类文件及外来技术文件的登记、发放与控制；

3.负责技术记录的格式制定与归档管理。

各部门：

1.负责本部门三级、四级文件（管理制度、作业指导书、记录表格等）的编制与审核；

2.贯彻执行已生效文件，管理本部门文件与记录；

3.编制并维护本部门《受控文件清单》；

4.负责本部门质量记录的填写、保管与定期移交。

4.0程序

4.1文件分类与结构