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合同履行情况自查报告

要点梳理

1、本协议题旨

2、双方主体信息占位

3、标的与适用范围

4、自查内容与证据标准

5、权利与义务分工

6、违约情形及赔偿

7、争议解决方式与机构

8、生效、修改、终止与附则

11总则

本协议以对已有主合同履行情况进行系统自查并形成自查报告为目

的，旨在促进合同执行的透明化、规范化与持续改进。为保护双方合

法权益，双方应在自查过程中遵循诚信、客观、可追溯的原则，确保

信息披露真实、完整、及时，并以促进主合同顺利履行为核心目标。

自查报告的结论可作为双方后续整改、风险防控和合规治理的重要依

据，非经双方书面一致同意不得对外单独使用作其他用途。

111甲方信息

甲方信息：姓名：＿___________________________

112乙方信息

乙方信息：姓名：＿___________________________

112标的与范围

本协议的标的为对已签署的主合同在履行过程中的实际执行情况进

行系统性自查，内容覆盖进度与验收、质量与合格性、资金结算、信

息披露与保密、变更管理、风险识别与缓解、整改计划及落实情况等

方面。自查范围包括自查启动日至主合同全部履行完毕并经双方确认

之日止期间的全部履行活动，以及因履约中发现的重大问题所需的纠

正措施、责任分工与时限安排。为确保自查具有可操作性，双方应依

据主合同条款、相关法律法规及行业规范，列示证据清单、时间表、

整改措施及评估指标。

12自查内容与要求

自查应遵循以下要点：一是进度与验收对比，逐项对照主合同约定

的里程碑、交付物清单、验收标准及验收结果，注明偏差原因及责任

主体。二是质量与合格性评估，对交付物的质量标准、检验方法、不

合格原因、整改结果及再次验收情况给予详细记录。三是资金与发票

对账，列示实际支付金额、付款时间、发票状态、对账差异及资金流

的合规性。四是变更与风险管理，记录已发生的变更、变更程序、影

响成本与工期的潜在风险等级、缓解措施及责任分工。五是信息披露

与保密，界定可披露信息的范围、披露对象、保密措施及信息处理期

限。六是合规性检查，核对涉及法律法规、行业标准和主合同条款的

适用性，发现不合规项时应明确整改时限及负责方。七是纠纷与应对

情况，记录以往处理纠纷的路径、结果及对本次自查的启示。自查应

以真实、完整、可核验为原则，禁止隐瞒、掩盖、编造信息，一经发

现将按本协议约定承担相应违约责任。

121数据来源与证据管理

自查所依据的数据来源包括主合同文本、变更记录、进度报告、验

收单、付款凭证、会议纪要、沟通记录等。双方应对提供的证据进行

真实性与完整性核验，建立证据台账，确保在需要时可追溯。任何涉

及对方权益的敏感信息均应严格按保密条款执行，未经对方书面同意

不得对外披露。自查报告应附证据目录、证明材料的页码与要点摘要，

方便后续核验与审计。

13权利义务

131甲方权利

甲方有权就自查报告中的结论提出异议、要求补充证据、对整改方

案进行评估及监督执行进度；有权请求对自查结果进行第三方评估或

独立核验以提高结论可信度。必要时，甲方可就涉及重大变更或风险

的事项，要求乙方提供额外的资源与时间安排，并在协商一致后形成

书面的整改计划。

132乙方权利

乙方有权对自查程序与证据的合法性、完整性提出意见与质疑，维

护自身在自查中的知情权与参与权，同时对协助提供证据、完成整改

的工作量与时间安排提出合理建议。乙方应确保在自查过程中的信息

披露是在合法范围内的，并按约定及时提交所需材料。

133双方共同义务

双方应以诚实守信的态度配合自查工作，提供真实、完整、可核验

的资料与证据；对自查中发现的问题，按照约定的整改时限开展整改，

定期以书面形式沟通进展；并对自查信息严格保密，仅限于本协议及

主合同的执行、监管、审计等必要范围使用。

14违约责任

141违约情形

若任一方未按本协议及相关主合同的约定完成自查、提供真实资料、

按时提交自查报告或未执行既定整改计划，且该情形对另一方造成实

际损失的，视为违约。故意提供虚假信息、隐瞒重大不利事项、干预

或操控自查结果、或以不正当手段影响自查结论的行为，属于严重违

约。

142赔偿与救济

违约方应就直接损失、实