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内审报告

审核项目编号：JSCE2007-01

报告日期：2007年3月18日

受审项目部：

内部安保体系审核报告

为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产

活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。根据项

目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名成员组

成，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下:

一、内审准备阶段

小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，分A、B、C三个小组，并对具体

的审核要素迸行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知项

目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。

具体工作程序如下:

编制审核时间表确定各岗位要审核的具体要素三组分头准备审核内容

由审核组长批准确认通知项目部做好内审准备

二、审核阶段

1、首次会议:

2007年3月18日上午8:00审核组到达**有限公司现代制造技术中心工程施工现

场，项目部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求

作了简单的描述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识;

2、现场巡视:

审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的

安全问题进行了现场记录，并及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯;

3、分组审核:

根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中

允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，

并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现

场补充巡视;

4、审核组内部小结:

根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评

价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。

5、末次会议:

2007年3月18日11:45首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以肯定，

同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施

计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。

三、存在的主要问题:

在实施过程中存在一些问题，共产生了两项不合格，均为一般不合格:

1、不能提供机管员的上岗证书，不符合DGJO8-903-2003标准，条款号3.3.2.2

为一般不合格;

2、厂房塔吊基础有积水，不符合DGJO8-903-2003标准，条款号3.3.6.2.7为一般

不合格。

四、纠正措施:

针对审核组确定的不合格事实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项

目经理签字确认。

五、纠正措施的验证

审核组根据项目部纠正措施计划完成的期限，于3月20日上午赴项目部进行纠正

措施实施和效果的验证，结果证实项目部对纠正措施进行了认真的执行，实施有效，全

部转为合格，并能做到举一反三，各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员

在不合格报告的验证栏中签字确认。

六、总结评价

通过本次审核，我们认为**有限公司现代制造技术中心项目部的安全保征体系基

本符合DGJ08-903-2003标准要求，符合项目部的工程特点，安保体系是适宜、充分和

有效的，同时项目部为实现预定的安全管理目标，正在申报区文明及市标化工地。项目

部的安保计划覆盖了标准的全部要素，并能对各要素严格加以控制，充分体现了持续改

进的机制，能够在实施运行中不断完善和提高，因此同意推荐申报外审。

编制人:

审批人:

2007年3月18日