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2025年行政事业单位内控自查报告

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关

于进一步加强行政事业单位内部控制建设的指导意见》

等文件要求，结合2025年上级主管部门关于内控建设

专项工作部署，本单位成立由主要领导任组长、分管领

导任副组长、各业务部门负责人及财务、审计、办公室

等职能科室骨干为成员的内控自查工作组，通过查阅制

度文件、调阅业务档案、访谈关键岗位人员、系统数据

比对等方式，对2023-2024年度内部控制体系建设及执

行情况开展全面自查，重点覆盖预算管理、收支管理、

采购管理、资产管理、合同管理等核心业务环节，现将

自查情况报告如下：

一、内部控制体系建设总体情况

本单位始终将内控建设作为规范权力运行、防范廉

政风险、提升管理效能的重要抓手，2023年以来结合

机构改革和职能调整，对内控体系进行系统性重构。一

是健全组织架构，明确“决策-执行-监督”三级内控管

理机制：单位党组会作为内控决策机构，负责审定内控

重大事项；成立内控领导小组（由分管财务的副职领导

任组长），统筹推进内控建设；设立内控办公室（挂靠

财务科），承担日常组织协调工作；各业务科室设置内

控联络员，形成“纵向到底、横向到边”的责任网络。

二是完善制度体系，2023年梳理现行内部管