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《三定管理制度》

定表及隐患管理程序及要求

三定表及隐患治理程序为。签定——分析——安排——落实——

收集——复查验收——保存七个环节，对三定和事故隐患排查工作进

行闭合管理。

一、签定

1、本队所有技术员以上干部方可签公司所有领导三定

2、本队干部外其它人员严禁签三定，否则扣款由本人承担

3、签三定一定要签本队隐患，其它一律礼貌拒签

二、分析

1、上级部门检查所下三定；

2、公司领导现场办公所下三定；

3、各类小分队检查所下三定；

4、部室领导下井检查所下三定；

5、小班安监工当班所查隐患；

三、安排

1、尽量谁签三定谁安排，这样错误少

2、真做不到谁签谁安排，也必须想办法跟踪落实自己三定

四、落实

1、自己签三定安排完以后，自己要在安监工复查三定前一天自

己要先落实

2、做不到自己落实，应用电话或其它方式跟踪落实自己所签三

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定

3、原则还是坚持，“谁签三定、谁安排、谁落实”。

五、收集

1、收集三定统一先由值班长收集，然后三定全部整改完后再由

祁雨鹏负责收集统一管理

六、复查验收

1、所有三定表，谁签字谁最终闭合，签三定人员或单位正职两

对三定表进行复查验收，看是否处理完毕，处理完的三定表在右上角

进行签字认可，未处理完的及时通知值班干部安排处理。

2、18点班的跟班干部必须主动问安监工是否有三定表，三定表

中有未处理的问题及时安排人员处理，当班必须将三定表闭合。

七、保存

考核

1、小班安检工现场排查出的、当班能治理的事故隐患但未整改

的，一般隐患对当班班组长、验收员和跟班干部各罚款30元/条，严

重隐患对当班班组长、验收员和跟班干部各罚款60元/条。部室下扣

款单后落实责任人。

2、对重大、较大隐患分管干部必须及时与对口部室沟通，制定

方案，造成事故由分管干部承担，安全队长监督此项工作。

3、跟班干部每下一个井，至少查三条隐患，跟班干部上井后，

要将自己发现的隐患填写在《隐患排查（巡查）治理表》上，否则，

每少一天扣干部20元。

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4、不得有二次三定的出现。

（1）、凡出现二次三定无论是否采取措施闭合，将严格按《工序

管理》二次三定制度考核。18点班跟班干部、验收员每人考核500

元。（假如通知当天值班长只考核200元）

（2）、凡18点班有三定未闭合，同时也通知当天值班长，值班

长必须第一时间通知所签三定人员，签三定人员要采取措施及时闭合

三定，否则考核当天值班长300元，签三定人员500元。签三定人员

休息或下井时，当天值班必须第一时间通知安全负责人或

正职，否则承担500元考核。

（3）、三定表必须值班人员认真交接，凡因交接不清楚出现二次

三定，将考核当天值班和前一天值班长每人500元

（4）、所有三定验收员要严格按《工序管理》制度抄写和处理三

定，三定表左边写抄三定人名，右边写处理人员名字。所有三定统一

由当天值班长统筹安排和落实，第二天早会要通报，出现漏安排时，

值班长和签三定人员要承担相应责任。

5、所有隐患扣款，由安全副队长进行分解落实到个人头上。

6、职工在井下生产作业过程中，发现隐患时及时进行汇报，汇

报后将进行50分—500分的奖励，明知有隐患又不进行汇报，责任

人当班无分且考核100元—500元。

7、对当班签了的三定表，当班未及时交回时，对当班跟班干部

考核30元/次，出现二次三定由个人承担。

8、在确认三定时，非本队问题不得签字，签三定人员要根据问

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题实际情况签整改时间，不能在有限期处理或不及时上会时，考核签

三定人员500xx元。

隐患处理特别规定

由于近期又出现二次三定，为防止类似事情发生特制定以下规