ISO27001信息安全风险评估表.pdfVIP

资产资产重要性

保密性完整性可用性

序号一级类别资产名称所属部门责任人

(C)(I)(A)

1人员总经理总经理XX544

2人员行政部经理行政部XX444

3人员财务部经理财务部XX444

4人员业务部经理业务部XX444

5人员采购部经理采购部XX444

6人员工程部经理工程部XX444

7物理资产台式电脑工程部XX332

8物理资产笔记本工程部XX332

9物理资产税控盘财务部XX444

10物理资产路由器工程部XX444

11物理资产交换机工程部XX444

12物理资产机柜工程部XX332

13物理资产公司法人章/公章总经理XX333

14物理资产公司合同章总经理XX333

15文档资料劳动合同行政部XX333

16文档资料概要设计文档工程部XX333

17数据资产技术方案工程部XX554

18数据资产源代码工程部XX554

19软件资产金蝶私有云KIS专业版财务部XX444

要性需要风险评估

业务影响资产重要风险负责威胁

威胁表现脆弱性表现现有控制措施描述

(E)性值人程