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项目预算绩效评价报告

项目预算绩效评价报告1

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，xx县交

通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩

序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常

运行设立人员工资及日常办公经费项目。

项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，

开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费114.27万元，

实际开支145.2万元实际开支超额完成127%。经费来源和使

用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。

（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保

证局机关人员稳定及正常运行

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位

经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标

的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体

系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效

益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成

本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。

（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公

室提供开支效果。

（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中

检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。

（五）本次绩效评价的局限性

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

投入计划目标开支工作经费114.27万元，实际开支

145.2万元。

过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好

发挥机关服务社会。

指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础

设施建设维护、公交运行平稳。

绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费114.27

万元，实际开支145.2万元实际开支超额完成127%

（二）评价结论

评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指

导交通行业发展职能。

项目预算绩效评价报告2

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，

包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡

和年终结转结余情况等。

20xx年区人大部门预算批复收入1532.65万元，其中一

般公共预算收入1532.65万元，其中基本支出预算937.04

万元，项目支出预算595.61万元，截止20xx年年底实际执

行1716.67万元，执行率112%，其中基本支出执行897.63

万元，基本支出执行率为:95%项目支出执行819.03万元，,

项目支出执行率为：137%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府

或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资

金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的

设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及

预期经济、社会效益等。

1、绩效考核方面

区人大分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进

度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细

绩效指标

2、预决算公开

20xx年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对

20xx年预算进行公开，20xx年年终决算公开。

3、存量资金

响应财政快速消化存量资金的要求，区人大20xx年初

结转结余为0元，合理有效使用资金，20xx年无存量资金，

同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。

4、资产管理

20xx年年末资产合计760826.4元，其中货币资金

137243.98元，固定资产净值334082.97元，20xx年新增固

定资产0元，无形资产净值197531.05元，其他应收款净额

91968.4元。

5、三公经费

20xx年年初预算三公经费64332元，其中公务用车运行

维护费预算54332元，车辆2张，接待费用预算10000元；

20xx年三公经费执行10663.98元，车辆运行维护费9774.98

元，接待费用889