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落实质量安全日管控、周排查、月调度管理规定

第一部分、落实日管控工作制度要求

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，完成“日

管控”工作内容，制定本管理制度。

2适用范围

适用于质量安全员实施每日的管控/检查工作

3职责

由质量安全员每日负责实施，其他部门配合质量安全员的工作

4工作程序

4.1每年公司制定并批准《工业产品质量安全风险管控清单》后，由质量安全总监组织，质

量安全员配合根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》，拟定每日质量安全检查重点，并

制定《每日工业产品质量安全检查记录》。

4.2质量安全员负责在每日适当的时间，根据《工业产品质量安全风险管控清单》进行排查，

形成《每日工业产品质量安全检查记录》，对发现的质量安全风险隐患，明确责任部门及责任

人，及时上报质量安全总监或者生产单位主要负责人，应当立即采取防范措施并整改。对于

不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续排查活动中跟踪整改落实情况。

未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。

日管控检查应该覆盖以下内容：生产环境条件、进货检查、生产过程控制、产品检验、贮

存以及交付控制、认证标志管理等。

4.3质量安全员完成《每日工业产品质量安全检查记录》后，应将记录表格交由质量安全总

监审核并签字，质量安全员负责将记录表格交由公司档案管理部门妥善存档管理。

第二部分、落实周排查工作制度要求

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，切实履行工业产品质量安全风险自查要求，完成“周

排查”工作内容，制定本管理制度。

2适用范围

适用于质量安全总监实施每周的管控/检查工作

3职责

由质量安全总监每周负责组织实施，其他部门配合质量安全员的工作

4工作程序

4.1在正常生产期间，质量安全总监应该结合日管控情况、其他各渠道收集到的质量安全信

息等，每周至少组织一次风险隐患排查，根据日管控中发现的问题，分析研判产品质量安全

状况，形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》。

4.2周排查应覆盖以下内容：生产环境条件、进货检查、生产过程控制、产品检验、贮存以

及交付控制、认证标志管理等。具体参考《工业产品质量安全风险管控清单》，全面排查生产

加工各环节可能存在的质量安全风险隐患。

4.3对于周排查行程的《每周工业产品质量安全排查治理报告》，应及时上报生产单位主要负

责人，使其知晓存在的质量安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保质量安

全风险可控。

4.4质量安全员完成《每周工业产品质量安全排查治理报告》后，应将记录表格交由公司档

案管理部门妥善存档管理。

第三部分、落实月调度工作制度要求

1目的

为落实企业产品质量安全主体责任，完成“月调度”工作内容，制定本管理制度。

2适用范围

适用于生产单位主要负责人、质量安全总监实施每月的调度/检查工作

3职责

由生产单位主要负责人、质量安全总监每月负责组织实施，其他部门配合质量安全总监的工作。

4工作程序

4.1在正常生产期间，每月至少召开1次（原则上安排在每个月的第一周内）由企业主要负

责人组织召开月调度会议，听取质量安全总监关于质量安全管理工作的情况汇报，主要参与

人员包括企业主要负责人、质量安全总监、质量安全员以及相关部门代表。

4.2月调度主要汇报内容：由质量安全总监汇总最近一个月度内企业的质量安全管理工作情

况，主要包括日管控、周排查中发现的重大风险问题及整改情况，日常质量安全管理情况的

汇总分析等内容。

4.3生产单位主要负责人根据质量安全总监的汇报情况作出指示，制定下个月质量安全管理

重点工作计划，对下个月重点工作作出调度安排，形成《每月工业产品质量安全调度会议纪

要》

4.4质量安全总监或质量安全员完成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》后，应将记录

表格交由公司档案管理部门妥善存档管理。

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