风险和机遇清单及管理措施.pdfVIP

风险和机遇清单及管理措施

TZ/QEO241-01

序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险分析管理措施责任部实行时间评价措施

（作业活动/过程）严重限发生风险系风险等门/人起始--终止有效性

度概率数级

1客户开发1.对市场需要产品的发展313低风险1.对市场需要产品的发展趋销售2023.11.1有效

协议评审过程趋势判断失误；势分析应当通过反复论证；至2023.4.1

2.客户规定辨认不完整；2.对客户的规定实行监视和

3.未能保证满足顾客规定测量；

就签订协议。3.在拟定与客户签订协议前

贯彻协议评审事宜；

相关文献：产品和服务规定控

制程序

2生产计划计划制定不合理，导致无法326一般1.合理计算公司的实际产能；生产部2023.11.1有效

准时完毕计划任务，从而延2.依据产品特点和本公司的至2023.4.1

误产品交付。实际产能合理安排生产计划；

3.安排记录员全程跟进生产

计划的实现过程。

相关文献：《生产与服务提供

过程的控制程序》

3生产过程1.生产不能准时完毕计划；428一般1.生产计划管理；生产部2023.11.1有效

2.不良率过高；2.过程能力提前策划；至2023.4.1

3.效率太低；3.不良率前期策划；

4.产品标记不清4.标记管理规定；

相关文献：

《生产与服务提供过程的控

制程序》《产品标记和可追溯