工作台账未标准化建设问题整改措施报告.docx

工作台账未标准化建设问题整改措施报告

序号

问题现象

现场取证

根因分析

整改措施

责任岗位

完成时限

验证方法

风险残留

备注

1

台账模板版本混杂，同一项目出现2019、2021、2023三版混用

抽查12个项目，其中9个项目存在跨版本引用，占比75%

①模板发布未走OA受控；②项目文员各自“祖传”模板；③无版本作废机制

①由PMO统一发布V4.0模板，加盖“受控”水印；②旧版模板在OA系统设置“只读+作废”标识；③建立“模板身份证”二维码，扫码即可验证有效性

PMO模板管理员

2024-07-15

随机扫码100份台账，若作废模板使用率1%，则打回重改

旧版模板可能通过离线U盘再次传播