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铜业企业员工出差管理规定

为严格落实《中华人民共和国劳动法》《企业财务通则》等最新法律法规及公司财务管理相关规定，结合铜业冶金企业生产经营特性（涉及多厂区协作、外部业务对接、技术交流培训、涉铜业务拓展等出差场景），规范公司员工出差管理，明确出差申请、审批、借款、报销及相关纪律要求，保障出差工作有序开展，控制差旅成本，防范出差风险，维护公司合法权益和员工正当权益，特制定本规定。本规定适用于公司全体员工，各部门须严格遵照执行，接受公司行政部、财务部及管理层的监督检查。

一、出差目的

规范公司员工出差行为，明确出差管理流程，保障出差任务高效落实，合理控制差旅费用，确保员工出差期间的人身、财物安全，防范各类出差风险，为公司铜业生产经营、业务拓展、技术交流等工作提供有力支撑。

二、出差范围

员工因下列公务事由离开公司开展工作的，均属于出差范畴，须严格遵守本规定：

1.因公司公务需要，离开公司所在地开展现场工作、业务对接、客户洽谈、项目推进等相关工作的；

2.受公司公派，参加各类行业会议、研讨会、座谈会等活动的；

3.受公司公派，前往外部单位进行参观、学习交流、技术培训、技能考核等活动的。

三、出差种类

出差按地域和时间分为以下类别，不同类别出差执行对应管理要求：

1.按地域分：

（1）市内出差：出差目的地在公司所在城市范围内，无需在外住宿的；

（2）市外出差：出差目的地在公司所在城市范围外，包含跨市、跨省等各类外出公务。

2.按时间分：

（1）当日出差：出差当日能够返回公司，无需在外住宿的；

（2）远途出差：出差需在外住宿，且出差时长在1天及以上的。

四、出差程序

员工出差须严格遵循以下流程，确保每环节规范有序、手续齐全，全程可追溯：

1.填写申请：出差员工提前填写《出差申请单》，详细注明出差人员、出差事由、出差目的地、出差时间、预计返回时间、差旅预算等相关信息，经部门负责人审核；

2.申请审批：按本规定明确的审批权限，逐级上报审批，审批通过后方可安排出差；

3.借支差旅费：需借支差旅费的员工，持填写完整、审批手续齐备的《借款单》和《出差申请单》，到财务部按公司财务制度办理借款手续；

4.执行出差：员工按审批后的出差计划，按时前往目的地执行出差任务，严格遵守出差纪律；

5.费用报销：出差结束后，员工按公司规定整理差旅费用凭证，凭审批后的《出差申请单》《借款单》及相关票据，到财务部办理差旅费报销手续。

五、审批权限

公司员工出差实行逐级审批制度，严格按以下权限执行，严禁越权审批、擅自出差：

1.一般员工出差，由所在单位负责人牵头审批，具体要求如下：

（1）市内半天内出差：提前请示所在单位负责人，经同意后可无需填写《出差申请单》，但需留存出差记录备查；

（2）出差时长1~3天（含3天）：由所在单位主管签署审核意见后，报分管领导审批；

（3）出差时长4天（含4天）以上：在完成单位主管审核、分管领导审批的基础上，须经公司总经理审批；

（4）公派参加各类会议出差：一律凭会议通知原件或复印件，由所在单位负责人提出审核建议，报分管领导批准；

（5）公派参加各类培训出差：凭相关培训通知原件或复印件，由所在单位负责人提出审核建议，经分管领导批示、人力资源部核准后，报公司总经理审批。

2.中层管理人员（含副职）出差：由分管领导批准；若出差时长在2天（含2天）以上，须额外经公司总经理审批。

3.副总经理、总监、总经理助理出差：统一由公司总经理审批。

六、出差借款

1.出差员工因公务需要借支差旅费的，须同时提供填写完整、审批手续齐备的《借款单》和《出差申请单》，两者缺一不可；

2.财务部根据公司财务管理制度、出差时长、目的地及差旅预算，审核借款金额，办理借款手续；

3.借款员工出差结束后，须在规定期限内办理差旅费报销手续，多退少补，严禁长期拖欠借款。

七、差旅费标准

出差员工的差旅费开支标准（包括交通费用、住宿费用、伙食补贴、市内交通补贴等）及具体审批程序，严格按照公司《差旅费开支标准专项规定》执行，严禁超标准开支、虚报冒领差旅费用。

八、其他管理规定

1.出差员工须加强自身管理，严格遵守国家法律法规、地方规章制度及公司各项纪律要求，注意人身、财物安全，防范各类意外风险；尤其针对铜业相关业务出差，需严格保守涉铜生产技术、客户信息、商业机密等核心内容。

2.远途出差人员，须坚持每天向所在部门上级领导汇报出差工作进展、当日工作完成情况，保持信息畅通，确保出差任务有序推进。

3.所有出差人员，严禁擅自泄露公司生产经营、商业机密、技术信息及出差相关敏感内容，若因个人原因造成机密泄露，将按公司相关规定追究