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质量体系调查表,合格购货方档案表

一、企业基本信息

1.企业名称：[具体企业名称]

2.企业地址：[详细地址]

3.联系电话：[电话号码]

4.法定代表人：[姓名]

5.企业类型：（如有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等）

6.经营范围：[详细列出企业的经营业务范围]

7.成立时间：[具体成立日期]

8.员工总数：[具体人数]

二、质量管理体系概况

1.是否建立质量管理体系

是（请说明采用的标准，如ISO9001:2015等）

否

2.质量管理体系认证情况

已通过认证（请提供认证机构名称、认证证书编号、认证范围、有效期）

正在申请认证（请说明申请进度）

未申请认证

3.质量管理体系文件

质量手册

是否有质量手册？（是/否）

质量手册涵盖的内容（简要描述）

程序文件

列出主要的程序文件名称（如文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序等）

程序文件的执行情况（是否严格按照程序执行，有无违规情况）

作业指导书

关键工序是否有作业指导书？（是/否）

作业指导书的详细程度和可操作性评价

质量记录

记录的种类（如检验记录、生产记录、设备维护记录等）

记录的保存方式和期限

记录的完整性和准确性情况

三、人员管理

1.质量管理人员

质量管理人员的数量和职责分工

质量管理人员的资质和培训情况（如质量管理体系内审员证书等）

2.员工培训

培训计划

是否制定年度培训计划？（是/否）

培训计划的内容和目标

培训实施情况

培训的方式（如内部培训、外部培训等）

培训的频率和时间安排

培训效果的评估方法和结果

3.人员能力评估

是否对员工进行能力评估？（是/否）

评估的标准和方法

评估结果的应用（如岗位调整、培训需求确定等）

四、采购管理

1.采购流程

描述采购的主要流程，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购物资的验收等环节。

采购流程是否有相应的文件规定？（是/否）

2.供应商管理

供应商的选择标准

列出主要的选择标准，如质量、价格、交货期、信誉等

对供应商的评价方法和频率

合格供应商清单

是否建立合格供应商清单？（是/否）

清单的更新情况

与供应商的合作情况

与主要供应商的合作时间和合作模式

供应商的供货质量和交货情况

3.采购物资的质量控制

采购物资的检验标准和方法

采购物资的检验记录和报告

对不合格采购物资的处理方式

五、生产过程管理

1.生产计划

生产计划的制定依据和方法

生产计划的执行情况和调整机制

2.生产设备

生产设备的种类和数量

设备的维护保养计划和执行情况

设备的定期校准和检测情况

3.生产过程控制

关键工序的控制方法和参数

生产过程中的质量检验点和检验方法

对生产过程中出现的质量问题的处理措施

4.现场管理

生产现场的5S管理情况（整理、整顿、清扫、清洁、素养）

生产现场的物流管理和布局合理性

生产现场的安全管理措施

六、质量检验与检测

1.检验与检测设备

检验与检测设备的种类和数量

设备的精度和可靠性

设备的校准和维护情况

2.检验标准和方法

产品的检验标准（如国家标准、行业标准、企业标准等）

检验的方法和流程（如抽样检验、全检等）

3.检验记录和报告

检验记录的格式和内容

检验报告的出具时间和发放范围

检验记录和报告的存档情况

七、不合格品管理

1.不合格品的识别和分类

不合格品的定义和判断标准

不合格品的分类方法（如轻微不合格、一般不合格、严重不合格等）

2.不合格品的处理流程

发现不合格品后的报告和记录程序

不合格品的隔离和标识措施

不合格品的处理方式（如返工、降级使用、报废等）

3.不合格品的原因分析和纠正措施

对不合格品产生原因的分析方法和步骤

针对不合格品采取的纠正措施和预防措施

纠正措施和预防措施的实施效果验证

八、持续改进

1.质量目标的设定和考核

企业的质量目标（如产品合格率、顾客满意度等）

质量目标的分解和落实情况

质量目标的考核方法和周期

2.数据分析

企业收集和分析的数据种类（如质量数据、生产数据、顾客反馈数据等）

数据分析的方法和工具

数据分析结果的应用（如质量改进、决策制定等）

3.内部审核和管理评审

内部审核的计划和实施情况

内部审核发现的问题和整改情况

管理评审的频率和内容

管理评审提出的改进措施和落实情况

合格购货方档案表

一、购货方基本信息

信息类别

详情

购货方名称

[具体名称]

购货方地址

[详细地址]

联系电话

[电话号码]

传真号码

[传真号码]

电子邮箱

[邮箱地址]

法定代表人

[姓名]

企业类型

（如有限责任公司、股份有限公司等）

经营范围

[详细经营范围]

统一社会信用代码

[具体代码]

开户银行

[银行名称]

银行账号

[账号号码]

二、购货方资质文件

1.营业执照

营业执照副本复印件（加盖公章）

有效期：[具体有效期]

2.税务登记证

税务登记证复