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三体系内审总结报告

概述

根据2025年12月27日的内部审核情况，现就ISO9001质量管理体

系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的运行情况

总结如下：

审核基本情况

本次内审于2025年12月20日-27日进行，覆盖公司所有部门和场所，

采用抽样审核方式，共发现28个主要观察项，其中严重不符合项2个，一般

不符合项15个，观察项11个。

体系运行总体评价

ISO9001质量管理体系

质量管理体系运行基本有效，产品质量稳定，客户满意度达到95.2%。但

在文件控制、记录管理方面存在改进空间，特别是新员工对文件熟悉度不足。

ISO14001环境管理体系

环境管理体系运行良好，环境因素识别完整，法律法规符合性达到

100%。但在应急准备和响应方面需要加强演练频率。

ISO45001职业健康安全管理体系

职业健康安全管理体系运行有效，危险源辨识全面，年度无重大安全事

故。但在个别岗位的个人防护用品使用规范性上需要加强。

主要发现及改进建议

文件控制方面

部分文件版本更新不及时

文件分发记录不完整

建议：建立文件定期评审机制

记录管理方面

部分记录保存不规范

记录检索效率有待提高

建议：推行电子化记录管理系统

运行控制方面

生产过程关键控制点监控需要加强

设备维护记录需要完善

建议：建立预防性维护体系

后续改进计划

1.2026年1月完成不符合项整改

2.2026年第一季度完成体系文件修订

3.2026年上半年完成员工培训计划

结论

三体系整合运行基本有效，但仍需持续改进，建议管理评审会议重点关注

本次内审发现的问题，确保体系持续改进。