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企业质量体系地调查表

一、企业基本信息

1.企业概况

企业名称：[具体企业名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

注册地址：[详细注册地址]

联系电话：[企业对外公布的有效联系电话]

电子邮箱：[企业官方邮箱]

企业性质：（国有、民营、外资、合资等）[具体性质]

成立时间：[成立的具体年月日]

注册资本：[具体金额及币种]

2.企业规模

员工总数：[具体人数]

其中技术人员数量：[具体人数]

管理人员数量：[具体人数]

生产人员数量：[具体人数]

3.经营范围

详细列举企业所经营的主要产品或服务项目，例如：

生产销售[产品名称1]，规格涵盖[具体规格范围]。

提供[服务名称1]，服务内容包括[具体服务内容]。

二、质量方针与目标

1.质量方针

请企业阐述其质量方针的具体内容，例如：“以客户需求为导向，以科技创新为动力，持续提升产品质量和服务水平，打造行业一流品牌”。并说明该质量方针是如何在企业内部进行宣贯和传达的，是否有相关的培训记录或宣传资料。

2.质量目标

列出企业近[X]年制定的可量化的质量目标，如产品一次交检合格率、客户投诉率、产品退货率等。

年份

产品一次交检合格率目标

客户投诉率目标

产品退货率目标

其他质量目标

[具体年份1]

[具体百分比]

[具体百分比]

[具体百分比]

[具体目标内容]

[具体年份2]

[具体百分比]

[具体百分比]

[具体百分比]

[具体目标内容]

[具体年份3]

[具体百分比]

[具体百分比]

[具体百分比]

[具体目标内容]

说明企业是如何对这些质量目标进行分解和落实到各部门或岗位的，以及采取了哪些措施来确保质量目标的实现。

三、质量管理体系文件

1.质量手册

检查企业是否有质量手册，手册是否覆盖了质量管理体系的范围、过程及其相互作用的描述。查看质量手册的版本号、发布日期和修订记录，了解其更新情况。

询问企业质量手册的编制依据，是否符合相关标准（如ISO9001等）的要求。

2.程序文件

列出企业制定的主要程序文件，如文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、管理评审程序、不合格品控制程序等。

检查程序文件的内容是否完整、合理，是否具有可操作性。查看程序文件的执行情况，是否有相关的记录证明其有效运行。

3.作业指导书

了解企业在关键生产工序、检验环节、设备操作等方面是否制定了作业指导书。

抽取部分作业指导书进行检查，查看其内容是否详细、准确，是否能够指导员工正确操作。询问员工对作业指导书的熟悉程度和执行情况。

4.质量记录

查看企业质量记录的管理情况，是否有专门的质量记录清单。清单应包括记录的名称、编号、保存期限、保存部门等信息。

抽查部分质量记录，如原材料检验记录、工序检验记录、成品检验记录、设备维护保养记录等，检查记录的填写是否完整、准确、清晰，是否具有可追溯性。

四、人力资源管理

1.人员资质与培训

统计企业各岗位人员的资质情况，如生产人员的操作证书、技术人员的专业职称证书、质量管理人员的质量管理体系内审员证书等。

岗位名称

人员数量

应具备资质

实际具备资质人数

未具备资质人员计划解决措施

[岗位名称1]

[具体人数]

[资质名称1]

[具体人数]

[详细措施]

[岗位名称2]

[具体人数]

[资质名称2]

[具体人数]

[详细措施]

[岗位名称3]

[具体人数]

[资质名称3]

[具体人数]

[详细措施]

了解企业的培训计划和实施情况，包括培训的内容、时间、参加人员、培训方式（内部培训、外部培训等）。查看培训记录，如培训签到表、培训效果评估表等，评估培训的有效性。

2.员工质量意识

通过问卷调查、访谈等方式了解员工对企业质量方针、质量目标的知晓程度，以及员工在日常工作中对质量的重视程度。

询问企业是否有激励员工参与质量管理的措施，如质量奖励制度等，了解其实施效果。

五、基础设施与工作环境

1.生产设备

列出企业主要生产设备的清单，包括设备名称、型号、购置时间、数量、使用状况等。

设备名称

型号

购置时间

数量

使用状况

维护保养计划

[设备名称1]

[具体型号]

[具体时间]

[具体数量]

[良好/一般/待维修等]

[详细计划]

[设备名称2]

[具体型号]

[具体时间]

[具体数量]

[良好/一般/待维修等]

[详细计划]

[设备名称3]

[具体型号]

[具体时间]

[具体数量]

[良好/一般/待维修等]

[详细计划]

检查设备的维护保养记录，了解设备的日常维护、定期保养和预防性维修情况。询问设备出现故障时的应急处理措施。

2.检测设备

统计企业用于产品质量检测的设备，如量具、仪器等。查看检测设备的校准证书，确保其准确性和可靠性。检查检测设备的使用和维护记录。

3.工作环境

评估企业的工作环境，包括生产车间的温度、湿度、清洁度、通风等条件是否