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矿山外包工程自查自检方案

一、引言

矿山外包工程在矿山生产中占据着重要地位，其施工质量、安全管理等方面直接影响着矿山的整体运营和可持续发展。为了确保矿山外包工程的规范运作，及时发现并消除潜在的安全隐患和管理漏洞，提高工程质量和效益，特制定本自查自检方案。本方案将对自查自检工作的目标、范围、方法、流程以及相关要求进行详细阐述，旨在为矿山外包工程的自查自检工作提供全面、系统、可操作性强的指导。

二、自查自检目标

安全目标

1.全面排查外包工程中的安全隐患，确保各类安全设施、设备完好有效，消除可能导致人员伤亡和财产损失的安全风险。

2.检查外包单位的安全管理制度是否健全，安全责任是否落实，安全培训是否到位，提高外包工程的整体安全管理水平。

3.确保外包工程施工符合国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范，杜绝安全事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康。

质量目标

1.检验外包工程的施工质量是否符合设计要求和相关标准规范，确保工程实体质量合格。

2.检查施工过程中的质量控制措施是否有效执行，质量保证体系是否健全，及时发现并纠正质量问题，避免质量事故的发生。

3.提高外包工程的质量意识，促进外包单位加强质量管理，确保工程质量满足矿山生产的需要。

进度目标

1.检查外包工程的进度是否符合合同约定和施工计划要求，及时发现影响工程进度的因素并采取有效措施加以解决。

2.协调外包单位与矿山其他部门之间的工作关系，确保工程顺利推进，保证矿山生产的正常进行。

3.优化施工进度管理，合理安排施工资源，提高工程施工效率，确保工程按时竣工交付使用。

环保目标

1.排查外包工程施工过程中对环境的影响，确保采取有效的污染防治措施，减少施工活动对周边环境的破坏。

2.检查外包单位的环保管理制度是否完善，环保措施是否落实到位，确保施工符合国家和地方有关环境保护的法律法规和标准规范。

3.推动外包工程的绿色施工，提高资源利用效率，降低能源消耗，实现可持续发展。

三、自查自检范围

本次自查自检涵盖矿山所有外包工程，包括但不限于采矿工程、选矿工程、井巷工程、尾矿库工程、矿山建设工程等。具体范围包括外包工程的施工现场、施工设备、施工人员、施工管理等各个方面。

施工现场

1.检查施工现场的布局是否合理，安全通道是否畅通，消防设施是否齐全有效。

2.查看施工现场的作业环境是否符合安全要求，是否存在积水、粉尘、噪声等危害因素。

3.检查施工现场的材料堆放是否整齐，是否存在乱堆乱放、侵占安全通道等现象。

施工设备

1.对施工设备的性能、安全状况进行检查，确保设备的正常运行，防止设备故障引发安全事故。

2.检查设备的维护保养记录，确保设备按照规定进行定期维护保养，延长设备使用寿命。

3.查看设备的操作规程是否健全，操作人员是否持证上岗，严格遵守操作规程。

施工人员

1.检查施工人员的资质证书是否齐全有效，是否具备相应的从业资格和技能水平。

2.查看施工人员的安全培训记录，确保施工人员接受了必要的安全培训，掌握了安全操作规程和应急处置方法。

3.了解施工人员的工作状态和劳动保护用品的配备使用情况，确保施工人员的人身安全和健康。

施工管理

1.检查外包单位的施工管理制度是否健全，包括安全生产制度、质量管理制度、进度管理制度、环保管理制度等。

2.查看施工管理文件是否完善，包括施工组织设计、施工方案、施工图纸、施工记录等。

3.了解外包单位的项目管理团队是否健全，管理人员是否具备相应的管理能力和经验。

四、自查自检方法

文件审查

1.收集外包单位的相关文件和资料，包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工组织设计、施工方案、质量保证体系文件、安全管理制度、应急预案等。

2.对收集到的文件和资料进行仔细审查，检查文件的完整性、有效性和合规性，是否符合国家和地方有关法律法规、标准规范以及合同约定的要求。

3.重点审查施工组织设计和施工方案，检查其是否科学合理、具有可操作性，是否针对工程特点和难点制定了相应的技术措施和安全措施。

现场检查

1.组织专业人员对施工现场进行实地检查，按照自查自检的范围和内容，对施工现场的安全、质量、进度、环保等方面进行全面检查。

2.采用目视检查、仪器检测、抽样检验等方法，对施工现场的设备设施、材料构配件、施工工艺等进行检查，及时发现存在的问题和隐患。

3.对发现的问题和隐患进行详细记录，包括问题的位置、性质、严重程度等，并拍照或录像留存证据。

人员访谈

1.与外包单位的项目管理人员、技术人员、施工人员进行访谈，了解他们对工程管理、施工技术、安全质量等方面的认识和看法。

2.通过访谈，了解施工过程中存在的困难和问题，以及外包单位采取的解决措施和建议。

3.重点访