材料存货计划与控制-材料申购与采购-材料仓储管理制度.pdfVIP

采购、仓库管理制度

一、总则

为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管

理程，使仓库的各项工作安全、高效、有、合理化地运作，确保仓库

材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。

二、材料的分类

材料分为原（主）材料与辅助材料.

三、材料存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免

资金呆滞和供货不足。

2.仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量,

减少积压。

3.仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料

产生。

四、材料申购与采购

1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严

格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商,材料

编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理

部批准生效。

2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库

按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。

五、材料采购要求、标准、报销

1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标

准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到

批准不可进仓及报销。

规定范围量标准：

①皮料（首单10%、补单2%内）；

②鸡眼、一钉、钻（首单5%、补单2%内）；

③t布花类［根据饰花结构，易掉的以2%。，结构比较其他以订单采购，具体以人

员判断）；

④其他材料严格按采购量采购；

⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。

商：采购员需在指定供应商购料；

3.单价：同材粒单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购;

4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及

总经理部，得到签字认可后方可采购；

5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生

效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部

复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未

得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。

六、材料跟踪

1.所有订单的物料，务必要求供应商以书面形式回复交货。

2.各仓库管控人员，按材料交期规律时间追踪所订购的物料。

3.材料无法按时进仓，仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经

理。

、材料入库

1.材料入库：收货员需依“采购单”明细，核对进仓单及供应商

来料明细是否与送货单吻合；

2.收货员收料时发现送货单与实物有差异，及时报备采购员或供

应商；

3.进仓物料，收货员分材质、型体、品牌（客户）、颜色等归类

摆放。

八、材料验收

1.材料入库后，检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来

料；

2.验收进仓物料与样板有差异，以《材料异常反馈表》反馈至

采购部、技术部。

九、材料出库

②辅料类：需有外发厂（申请单与出仓单）。

十二、物料保管

仓管对各类物料储存、摆放要项：

1.按品种、规格、颜色、重量等摆放规定区位；

2.仓库物料摆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取；

4.对危险物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

十三、仓储物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。

十三、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、清洁卫生，定期

安全检查。

十四、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十五、仓库帐目建立需做到实、帐、卡数据一致。

十六、定期对仓库物料进行盘点：