2025年国企审计工作自查报告范文.docx

2025年国企审计工作自查报告范文

根据国务院国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》及集团公司《2025年度内部审计工作要点》要求，我公司严格落实“应审尽审、凡审必严”工作方针，由审计部牵头，联合财务、风控、合规等部门组成专项工作组，于2025年3月至6月开展了覆盖全级次企业的内部审计自查工作。本次自查以“强基础、防风险、促发展”为目标，重点围绕财务收支真实性、内控制度有效性、重大投资合规性、国有资产安全性四大维度展开，通过数据比对、现场访谈、档案核查等方式，对23家二级单位、56家三级单位实施了穿透式检查，累计调阅凭证资料8.7万份，访谈关键岗位人员298人次，运用大数据分析工