3C认证内审检查表(范例)课案.pdfVIP

公司名称

CCC认证内审检查表

受审部门行政部内审员

审核时间陪伴人员

审核组长审核条款1.1

条款主要内容：职

1.质量负人

2.标记管理

3.与质量有关的各级人员的质量职

审核方法：

1)与质量活动有关的各类人员的职和相互关系是否已规定，规定的充分性、相宜性、

协调性如何；

2)工厂是否指定了质量负人，是否有任命书，其是否已文件的形式被给予了1.1a)-d)

规定的职和权限，如有则文件名是什么？

3)通过对相关质量负人资格的考核，查其是否可以满意对其资格的要求，可考核其相

关的资格证书等；

4)通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职的履行状况。

5)考查是否建立了《标记管理程序》，并考核其内容是否符合细则的要求。

6)现场审核其标记的保管和运用是否符合细则的要求。

审核结果审核结论

1、查公司质量管理体系文件，公司已编制《岗位职与适用条件》

编号YSGZ-06,文件具体地描述了各岗位的职与权限。并在品

质部岗位权限里明确规定了“品质部为了订正质量问题，有权停

止生产”。

2、公司已下达“职务任命书”，任命品质部部长高涛为质量负

人，职内容包含了a)~d)规定的职和权限。总经理：王德平。

日期

3、通过一其沟通沟通，高涛对公司CCC基本要求已经特别熟识，

能胜任质量负人一职。

4、公司已编制《认证标记运用和限制程序》YSQP12-CCC-0L其

内容符合要求。

5、因公司已通过现场审核，CCC标记已获批，且有运用记录，

记录明确。

公司名称

CCC认证内审检查表

受审部门行政部内审员

审核时间陪伴人员

审核组长审核条款1.2

条款主要内容：资》京供应

设%r、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。

1、生产设备、检测

2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。

审核方法：

1、二厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的实力要求，通过何种措施使人员满

意岗位实力要求；

2、目前各岗位人员的实力是否符合要求；

3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。

4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量平安要求特点，查看其生产、

检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查达到审核的目的。

5、结合产品生产工艺、质量、平安的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境是

否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。

审核结果审核结论

1、公司文件规定了各岗位实力要求，行政部门通过人才聘请及内、

外部培训的方式，给公司选择适合的人员。

2、在行政部抽查人员培训记录，各岗位如内审员、关键工序人员

均有相应的培训记录。

3、公司配备了相应的检测工具，如游标卡尺，检具等，满意了认

证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议，托付其

为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验，其资格得到国家

认可。

4、公司的现场环境卫生尚可，生产布置井然有序。区域布置合理，

适合注塑产生产、检测。

5、成仓库、半成仓库均有相宜的储存环境，如通风、防漏等，

能够保证产