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年度内部审计报告

——创佳股份有限公司第八年

在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司各职能部门和下属企业的协作与支持，审计部全体同仁共同努力，在第8年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作，在此将审计部的工作总结如下：

一、业绩审计和合同审查

1、年初对企业第7年度的经营业绩进展了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属部门的考核供给了根据。

2、今年于9月对企业一、二、三季度的经营业绩进展了审核，针对三季度审核中觉察的企业存在的详细问题，向公司财务部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对部门下发了整改通知，财务部也作了相应调整，对部门的会计核算和财务管理进展标准。

3、合同签订与履行状况审查

依据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进展审核的同时还对企业一至三季度的合同签订与履行状况进展了审查，特殊对租售房收款合同及购销合同的收付款状况进展了重点审查，觉察了企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别公司主管部门提出了改进看法和建议，公司据此下发了整改通知，对公司的合同管理进展标准。

二、开发调研审计

为进一步提醒企业经营活动和管理活动中存在