仓库物料与账务运作流程，仓库规章制度与作业流程说明.pdfVIP

仓库物料与账务运作流程

目的:

为了更高效有序的管理仓库物资，收料•、仓储、发料及退

料，各个环节在可控范围内操作；

特制定每个环节的标准化操作规定细则、工作分工、及账务及

时性、单据分类存档，做到实物流、单据流、账务流，能同步的进

行空间转换。

适用范围：

深圳市XXX科技有限公司，事业一部仓库。

收货、检验、入库、备料、发料流程图

流程说明：

一、收货流程

1.1送货单一一仓管员首先应该检查供方的送货单相关信息：订

单号、物料编码、规格型号、数量，以上必备；

1.2检查包装一一检查物料包装是否完好，有无严重变形、无开

箱痕迹、无泡水，等状态；

1.3物料标示卡一一物料外内包装必须要有物料标示卡，并包含

对应的物料信息，与送货单一致；

1.4数量清点与抽查一一首先应找到与收货单相对应物料进行计

算物料总数之和；然后再对每款物料必须要有抽查数量的动

作，正常比例为所送货物数量的5%,但对于之前有来料少数现

象的，要加大力度抽查，甚至是全点。如没有数量差异直接签

收单据，但如发现有少料现象应及时向仓库主管报告，待仓库

主管进行确认处理方案后，才可以签收送货单；

1.5当物料签收完毕后，我司留两联送货单，仓管员应及时将送

货单交与ERP文员进行打印“收货送检单”，ERP文员应在1

小时内完成打单动作，并送至IQC办公室。

二、物料送检流程

2.1当IQC收到“收货送检单后应及时检验物料，检验时长按

品质设定的“各种物料检验耗时表”为准；物料检验完毕后应

第一时间将“收货送检单”移交与仓库ERP文员处，同时IQC

4.4当物料核对完毕后，“生产领料单”物料员留底单，仓管员

留第三联，第一二联及时交与ERP文员，ERP文员收到已确认发

料的“生产领料单”应在2小时内完成发料审核，同时进行单据

的整理。

4.5仓管员应在1小时内进行“物料记账卡”的扣数工作，同时

将“生产领料单”单据装订存档。

五、良品与不良品退料流程

仓管员找到对应不良

品退给供方人员，进

行交接确认

/

确认无误后签名，

交单于ERP文员审

核，并存档

良品与不良品流程说明：

5.1当产线出现生产余料或不良品时、产线物料员应查找相对应的生

产订单号，确定数量开手工“生产退料单”注明良品或不良品；（良

品退料，如出现取消订单减少订单，或五天内尢再生产计划的，安排

良品退料）

5.2物料员整理好生产退料后，第一时间找品质人员确认物品状态。

如发现退良品中有不良品或退不良品中有良品，都应重新分类判定后

才能退料；

5.3当品质人员确认无误后，将手工单提交给PMC文员生成“生产退

料单”并打印单据；

5.4物料员拿着“生产退料单”与实物一并，找到仓管员退料，同时

核对物料，无误后进行双方签名确认；

5.5分单一一签名后的“生产退料单”产线保留第4联，仓管保留第3

联，第1/2联均交于ERP文员做帐与上交用；

5.6收料完毕后，如良品：仓管员按“良品入库流程”操作；如不良

品则，应入到不良品暂放区；

5.7不良品入库后，仓管员应告知对应PMC人员；PMC人员联系供

方，退料；并在下次供方送料时打印“不良品退料单”，交于仓管

员；

5.8仓管员按“不良品退料单”找到相对应物料，与“不良品退料

单”同时交于供方送货人员，进行双方核对物料•，无误后双方签名确

认；

5.9物料交接完毕后分单：第4联交于供方，第3联仓管员保留，第

1/2联交于ERP文员系统审核、并提交、存档用；

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