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合同履约审查表详细指标及内容核对模板.doc

合同履约审查表详细指标及内容核对模板

一、适用场景与价值定位

常规履约节点审查：在合同约定的交付、验收、付款等关键节点前，确认履约准备情况是否符合约定；

履约异常处理：出现延迟交付、质量不符、付款争议等问题时，系统梳理履约事实与责任归属；

年度履约总结：定期对长期合作合同的履约情况进行复盘，评估合作方履约能力与风险；

合规审计支持：配合内外部审计时，提供标准化的履约审查依据，保证履约记录完整可追溯。

通过结构化审查，可及时发觉履约偏差、明确责任主体、降低法律风险，为企业决策提供客观依据。

二、审查流程与操作指引

（一）审查准备阶段

资料收集：

获取合同文本（含主合同、补充协议、附件，如技术协议、验收标准等）；

整理履约过程中的往来文件（如订单函、交货单、验收报告、付款凭证、沟通邮件等）；

明确审查范围（针对全部条款或重点条款，如质量、工期、付款等）。

人员分工：

业务部门：负责核对履约内容与合同约定的业务条款一致性（如交付物规格、服务范围）；

法务部门：审查履约过程是否符合法律合规要求（如违约责任认定、争议解决程序）；

财务部门：核对付款进度、发票开具等财务条款履行情况。

（二）条款逐项核对阶段

按合同结构分模块审查，重点核对以下维度：

主体信息：合同双方名称、签约主体与实际履约方是否一致（如涉及转包/分包，需确认是否经书面同意）；