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质量管理体系审查自评标准化表单.doc

质量管理体系审查自评标准化表单工具指南

一、应用场景与适用范围

本标准化表单工具适用于各类组织（含生产企业、服务型企业、事业单位等）在质量管理体系运行过程中的内部审查与自我评估场景，具体包括但不限于：

体系运行监控：定期（如季度/半年度/年度）检查质量管理体系各要素的符合性、有效性及适宜性；

外部审核准备：配合第三方认证机构（如ISO9001）审核前的内部自查，保证满足标准要求；

管理评审输入：为组织最高管理者提供体系运行数据及问题分析，支撑管理决策；

问题整改跟踪：针对已发觉的不符合项，从根源分析到整改验证的全流程记录与管理；

体系优化升级：识别体系运行中的薄弱环节，推动流程优化与标准迭代。

二、标准化自评操作流程

（一）准备阶段：明确自评范围与资源保障

成立自评小组：由质量负责人*牵头，成员包括体系管理专员、各业务部门代表（如生产、技术、采购、销售等），保证覆盖体系涉及的所有关键环节；明确各成员职责（如审查员、记录员、问题汇总员）。

确定自评范围：根据组织实际，明确本次自评的覆盖范围（如全部门/特定部门、全流程/关键流程、全条款/核心条款），避免遗漏或过度聚焦。

收集基础文件：整理与质量管理体系相关的文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、法律法规清单、记录表格、上次审核报告及整改记录等，保证审查依据充分。