ISO9001内审检查表销售部.xlsVIP

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ISO9001内审检查表-销售部

编号：

审核部门:

审核日期:

审核员:

要求条款

要求内容

审核方法

审核记录

判定

4.2.3文件控制

质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据条款4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

查程序文件有无此项规定。抽查几份文件是否有编、审、批？

b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；

查程序文件有无此项规定

抽查更新文件有无再评审？

c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

查程序文件有无此项规定？

能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？对照清单，抽查几份更改文件的控制情况。

d)确保在使用处可获得有效版本的适用文件；

能否提供一份文件发放登记表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？

e)确保文件保持清晰、易于识别；

对照文件发放登记表，查现场文件的持有情况，是否为有效文件，是否盖受控章？是否有发放号？

f)确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件得到识别，并控制其分发；

是否有外来文件清单？外是否受控，有无标识？

g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

查文件管理部门，作废文件是否从现场撤回?保留标