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标题：变更签证管理制度颁布日期：2014年04月10日

编号：邦集成制01号Q（/BTJTCB01/5.0）修订日期：2019年04月20日

版本：2019版页数：21

编写：集团招采成本中心评审：集团招采成本中心总经理

批准：集团总经理致：臬团各中心/部门、各子（分）公司

变更签证管理制度

1.目的

为了加强变更通知单、工程任务通知单、技术核定结算管理，规范工作流程，及

时反映项目动态成本，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于四川邦泰投资集团所有开发项目中的《变更通知单》、《工程任务通

知单》、《技术核定单》、签证互扣（如：属总包承包范I韦I变更为分包实施等情况需办

理签证互扣）的过程签记结算。

3.术语和定义

3.1设计变更：业主方及其委托的设计单位对已批准的技术设计文件或施工图设

计文件所进行的修改、完善、优化等活动。

3.2工程任务通知单：由于施工现场的临时或突发事件而造成合同范围以外的工

作内容的增加。

3.3技术核定单：因施工工艺、工序、施工方案的修改调整且不涉及施工图改变,

经发包方和施工单位共同核定的凭证。

3.4基准版图纸：经公司内部审核，并通过政府相关部门审查后的第一版实施版

施工图纸.

3.5签证结算：针对一份（次）《变更通知单》、工《程任务通知单》、《技术核定单》、

签证互扣（如；属总包承包范围变更为分包实施等情况需办理签证互扣）办理一份结

算。签证结算必须遵循一单一结原则，项目工程部在签署意见时只对工程事实及台班

进行确认，工程量及工程价款以项目成本部核算为准。

3.6签证编号：指签证报审表中的编号，统一按合同号+QZ+连续自然数（不含“0”,

总包单位需分建筑、安装专业编号）组成。

3.7三单：即设计变更单、工程任务通知单、技术核定单的统称。

4.原因分类

4.1设计变更的类型分为：（1）甲方原因类；2（）设计失误类；3（）工程变更类;

4（）营销原因类：5（）物业需求类；6（）其它类。

4.2工程任务通知单的类型分为：（1）工范围调整；2（）营销需求；3（）物业

需求：4（）配合验收：5（）其它类。

4.3技术核定单的类型分为：（1）工工艺、工方案确认；2（）地基处理；3（）

固化图部分确认。

5.部门管理职责

5.1城市公司项目部：工程任务通知单及技术核定单发起的责任主体，是现场收

方的组织者，负责审核签证资料的真实性、完整性。

5.2城市公司招采成本部门：在三单审批流程中进行费用测算；复核签证资料的

真实性、工程量复核、材料规格型号和收方记录复核，审核签证结算金额；在收到

工单位正式的材料设备认价申请和综合单价认价申请后出具材料设备单价认价回复

单和综合单价认价回复单；参与工程管理部组织的收方工作，是收方内容质量成果的

责任主体。

5.3城市公司设计部：城市公司设计部是设计变更发起的责任主体，需对设计变

更资料的准确性及完整性负责。

5.4集团审计部：根据需要参与签证结算全过程审核。

6.操作流程

6.1三单的发起

6.1.1三单应分合同一（份三单对应一个合同单位）、分部位、分专业发起。

6.1.2设计变更单的发起：城市公司设计部为设计变更单的发起部门，负责提供

完整的变更资料并完善EAP系统的审批信息录入。

6.1.3工程任务通知单和技术核定单的发起：城市公司项目部为工程任务通知单

和技术核定单单的发起部门，负责提供完整的资料并完善EAP系统的审批信息录入。

工程任务通知单增加合同工作内容的同时，若涉及其他合同工作内容的相应减少，需

在下发工程任务通知单增加任务的同时，同步下发减少或取消相应合同工作内容的工

程任务通知单。

6.2三单的审批

6.2.1审批权限