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研发项目合作方管理自查报告

第一章项目背景与自查动因

1.1项目概况

2022年3月，杭州芯图科技有限公司（甲方）与苏州纳微半导体有限公司（乙方）启动“14nm级嵌入式MRAM工艺联合研发项目”，合同编号XT-NM-2022-03-15，周期24个月，预算1.8亿元，双方各承担50%。甲方负责阵列设计、可靠性验证；乙方负责工艺窗口开发、良率提升。

1.2触发自查的异常信号

2023年10月，甲方项目管理办公室（PMO）在季度EVM（EarnedValueManagement）分析中发现：

①CPI=0.82，SPI=0.75，连续两季度超出±10%阈值；

②乙方交付的Lot在甲方300mm产线出现8.3%早期失效，高于合同≤3%条款；

③乙方关键技术人员离职率22%，高于行业12%均值。

PMO依据《研发项目合作方管理规范》XT-RD-2021-04，启动一级自查，要求10个工作日内输出整改方案并附制度修订条款。

第二章自查范围与判定标准

2.1范围边界

覆盖“人、机、料、法、环、测”六要素，聚焦乙方及其三级以下外协（光刻胶供应商、CMP耗材服务商）。

2.2判定标准

直接引用合同附件《SLA双归零判定表》：

①技术归零：同一失效模式重复出现≥3批次；

②管理归零：同一控