PCBA三体系滚动审核检查表.xlsxVIP

PCBA制造整机组装企业三体系年度滚动审核计划

月份 审核部门 审核日期 审核员 审核时长 覆盖体系 审核重点

1 行政部 2026.01.15-16 审核组A 1.5天 Q+E+S 文件控制、人力资源、办公环境、消防安全

2 财务部 2026.02.18 审核组A 0.5天 Q+E+S 质量成本、安全环保投入、合规缴税

3 市场部 2026.03.12-13 审核组B 1.5天 Q+E+S 客户要求、合同评审、客户满意度、环保传递

4 采购部 2026.04.15-16 审核组B 1.5天 Q+E+S 供应商管理、环保协议、危化品采购

5 仓储部 2026.05.14-15 审核组C 1.5天 Q+E+S 物料防护、ESD、化学品仓、危废管理

6 PMC部 2026.06.11-12 审核组C 1.5天 Q+E+S 生产计划、交付管理、能耗优化、加班管理

7 技术部 2026.07.15-17 审核组A 2.5天 Q+E+S 设计开发、APQP、环保设计、安规认证

8 工程部 2026.08.12-14 审核组B 2.5天 Q+E+S 设备管理、TPM、环保设施、LOTO安全

9 品质部 2026.09.15-17 审核组C 2.5天 Q+E+S 计量管理、检验控制、ROHS检测、职业健康

10 生产部(SMT/DIP/组装) 2026.10.13-15 审核组