内部审计管理制度.pdf

QG/DA03-01

目录

1范围1

2定义1

3制度建设1

4审计机构和人员1

5管理职责和权限2

6内部管理工作程序3

7信息披6

8检查与考核7

9附录与附表7

XX公司企业标准

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