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制度梳理情况专项报告模版.doc

制度梳理情况专项报告模版.doc

    制度梳理情况专项报告模版

    一、基本情况

    1.梳理范围

    本次制度梳理的范围包括公司所有现行有效的管理制度、操作规程、应急预案等，涵盖XX部门、XX业务线等。

    2.梳理时间

    制度梳理工作自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束，历时XX天。

    3.梳理方式

    采用全面梳理与重点抽查相结合的方式，通过文件查阅、访谈交流、系统核查等手段，对制度进行系统性梳理。

    二、梳理过程

    1.组织领导

    成立制度梳理工作小组，由XX担任组长，XX、XX担任副组长，成员包括XX、XX等，负责统筹协调、督促落实。

    2.具体步骤

    (1)准备阶段

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