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室内交通费报销制度

一、总则

第一条为规范室内交通费报销管理，明确报销范围、标准和流程，提高费用使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于行政、技术、生产等各部门人员。

第三条室内交通费是指员工因工作需要在公司内部进行交通产生的费用，包括但不限于班车、出租车、公务用车等费用。

第四条室内交通费报销应遵循“合理、合规、高效”的原则，确保费用使用的透明性和公正性。

第五条公司财务部门负责室内交通费报销的审核和支付，各部门负责人负责本部门员工报销申请的初步审核。

第六条报销周期为每月一次，员工应在每月5日前提交上月室内交通费报销申请，财务部门于每月10日前完成审核并支付。

第七条员工应如实提供室内交通费报销相关凭证，包括但不限于发票、乘车记录等，不得提供虚假或伪造凭证。

第八条公司将定期对室内交通费报销情况进行审计，对不符合规定的报销行为将予以处理。

二、报销范围

第九条班车费用：员工因工作需要乘坐公司提供的班车，凭乘车记录和发票进行报销。班车费用应包括但不限于班车票、公交卡充值等费用。

第十条出租车费用：员工因工作需要乘坐出租车，凭出租车发票和乘车记录进行报销。出租车费用应符合公司规定的标准和范围，超出部分需经部门负责人批准。

第十一条公务用车费用：员工因工作需要使用公司公务用车，凭用车申请单和行驶记录进行报销。公务用车费用应合理且符合