ERP二期项目—物料报废业务流程说明书.pdfVIP

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ERP二期项目

业务流程说明书—物料管理

业务名称：物料的报废

文档号：TB_MM_190_V1

版本号：1.0

作者：MM项目小保存日期：2003年5月12

组日

参考资料：状态：

交付签字：发布日期：2023年3月14

日

文档修改记录

文档状态最后修改日期

初稿2003年5月12日

确认和批准

该文档需要以下人员确认：

签名日期

毛善平

钟玉民

该文档需要以下人员批准：

签名日期

李长青

存档

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目录

1物料管理4

1.1物料的报废流程4

1.1.1流程概述4

1.1.2业务改进4

1.1.3业务流程6

1.1.4流程说明7

1.1.5特殊情况说明7

1.1.6业务流程确认7

2术语与8

1物料管理

1.1物料的报废流程

1.1.1流程概述

概要描述：介绍物料报废的流程

参与者：毛善平

输入：不合格处理反馈单

输出：报废品库存减少

控制点：储运部准确及时填写不合格处理反馈单

执行地点：储运部

执行时间：按需

主要职责：物料报废的管理

流程接口：无

1.1.2业务改进

现状：由储运部填写不合格品处理单后，仓管员转为不合格状态，将此单

转交品质部填写意见，再由总监、主管副总通过后经财

务，最后仓库实施报废。

主要不足：不能及时了解需报废和已经报废的统计数量。

未来流程：储运部填写不合格品处理单后经相公部门和批准后，仓库实

施报废。

主要变化：1.在系统内实施报废后能及时了解需报废和已经报废的统计数量。

1.1.3业务流程

流程名称：向成本发货（物料的报废）支持性文件

储运部质保部生产总监生产副总财务部

开始

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010

填写不合格《不合