2026年质量体系调查表.docxVIP

2026年质量体系调查表

一、企业基本信息

1.企业名称：[具体企业名称]

2.企业地址：[详细地址]

3.联系电话：[电话号码]

4.电子邮箱：[邮箱地址]

5.企业规模

员工总数：[X]人

生产部门员工数：[X]人

质量部门员工数：[X]人

6.企业性质：[国有、民营、外资等]

7.主要产品或服务：[详细列举产品名称或服务类型]

8.企业成立时间：[具体年份]

二、质量体系建立与认证情况

1.质量体系建立时间

首次建立质量体系的时间：[具体年份]

是否对质量体系进行过重大修订，如有，请说明修订时间和主要修订内容：

修订时间：[具体年份]

主要修订内容：[详细说明，如引入新的管理理念、调整质量方针等]

2.质量体系认证情况

当前有效的质量体系认证标准：[如ISO9001:2015等]

认证机构名称：[具体机构名称]

认证证书有效期：[起始日期结束日期]

近三年是否有认证审核不通过或整改情况，如有，请说明详情：

审核不通过时间：[具体年份]

不通过原因：[详细说明，如文件记录不完整、过程控制不符合要求等]

整改措施及完成时间：[详细说明整改措施，如加强文件管理、对相关人员进行培训等，以及整改完成的具体时间]

三、质量方针与目标

1.质量方针

请提供企业现行的质量方针内容：[完整的质量方针表述]

质量方针是否在企业内部得到有效传达和理解，采取了哪些传达和培训措施：

传达措施：[如张贴标语、内部会议宣贯等]

培训措施：[如组织专门的质量方针培训课程等]

员工对质量方针的理解程度如何，是否有相关的评估方式：

评估方式：[如问卷调查、知识竞赛等]

评估结果：[简要说明员工对质量方针的理解情况，如大部分员工理解较好等]

2.质量目标

请列出企业近三年设定的主要质量目标及完成情况：

年份

质量目标

目标值

实际完成值

完成情况（是否达成）

未达成原因（若有）

改进措施（若有）

[具体年份1]

[目标名称1]

[目标值1]

[实际完成值1]

[是/否]

[详细说明未达成的原因]

[详细说明采取的改进措施]

[具体年份2]

[目标名称2]

[目标值2]

[实际完成值2]

[是/否]

[详细说明未达成的原因]

[详细说明采取的改进措施]

[具体年份3]

[目标名称3]

[目标值3]

[实际完成值3]

[是/否]

[详细说明未达成的原因]

[详细说明采取的改进措施]

质量目标的设定是否与企业的战略方向和客户需求相适应，如何进行调整和优化：

适应性说明：[详细阐述质量目标与企业战略方向和客户需求的契合点]

调整和优化方式：[如定期评审、根据市场变化调整等]

四、质量管理体系文件

1.文件体系架构

请描述企业质量管理体系文件的架构，包括手册、程序文件、作业指导书和记录等的层次关系：

质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，阐述企业的质量方针、目标和质量管理体系的总体要求。

程序文件：是对质量管理体系中各项活动的流程和职责进行规定的文件，是质量手册的支持性文件。

作业指导书：是针对具体的作业活动制定的详细操作指南，确保各项工作的规范化和标准化。

记录：是对质量管理活动的过程和结果进行记录的文件，为质量管理体系的有效运行提供证据。

各类文件的数量和主要涵盖范围：

质量手册：[X]本，涵盖质量管理体系的总体要求和范围。

程序文件：[X]份，包括文件控制、质量记录控制、内部审核、不合格品控制等程序。

作业指导书：[X]份，涉及生产过程、检验过程、设备维护等方面的操作指南。

记录：[X]种，如检验记录、生产记录、培训记录等。

2.文件的编制与审批

文件的编制过程是否有明确的职责分工和流程，如何确保文件的准确性和适用性：

职责分工：[明确各部门或人员在文件编制中的职责，如质量部门负责文件的审核，相关部门负责文件的起草等]

流程：[详细描述文件编制的流程，如需求提出、起草、审核、批准等环节]

准确性和适用性保证措施：[如进行文件评审、征求相关人员意见、参考行业标准等]

文件的审批权限和流程是怎样的，是否有不同级别的文件审批要求：

审批权限：[明确不同级别的文件由哪些人员或部门进行审批，如质量手册由管理者代表审批，程序文件由部门负责人审批等]

审批流程：[详细描述文件审批的流程，如提交审批、审核意见反馈、修改后再次审批等环节]

不同级别文件审批要求：[说明不同级别文件在审批时的特殊要求，如质量手册需要经过高层管理者的批准等]

3.文件的发放与管理

文件的发放范围和方式是怎样的，如何确保文件的有效发放和及时更新：

发放范围：[明确文件发放到哪些部门、岗位或人员]

发放方式：[如纸质版发放、电子版发放等]

有效发放和及时更新措施：[如建立文件发放记录、定期检查文件的有效性、及时发布文件更新通知等]

对已作废文件的处理方式是怎样的，如何防止作废文件的非预期使用：

处理方