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三人门岗制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关国家法律法规，结合《XX集团母公司内部控制管理办法》《XX公司关于强化专项风险管控的意见》等集团母公司及本公司内部管理要求，为规范公司三人门岗管理，有效防控安全隐患，提升内部管理效能，保障公司资产安全及员工人身安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有出入口（包括但不限于主入口、侧门、仓库区、研发中心等）的三人门岗值守、人员进出管理、车辆通行管理、物品出入查验等场景，以及与门岗管理相关的所有业务流程和操作规范。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“三人门岗专项管理”是指公司针对所有出入口设置三人值守模式，通过岗前培训、职责分工、流程规范、风险防控等手段，实现门岗管理标准化、规范化、安全化的综合性管理体系。

（二）“门岗专项风险”是指因门岗值守人员失职、设备故障、流程漏洞、外来人员违规进入等行为，可能导致的员工人身伤害、公司财产损失、信息安全泄露等突发事件风险。

（三）“门岗合规”是指门岗值守人员及所有相关方在进出管理、查验登记、应急处置等环节严格遵守本制度及公司其他相关管理规定，确保管理行为合法合规、责任明确、流程清晰。

第四条门岗专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求公司所有出入口均设置三人门岗，实现24小时不间断值守，覆盖所有人员、车辆、物品的进出管理。

（二）“责任到人”要求明确门岗值守人员、各部门负责人、公司分管领导在门岗管理中的具体职责，形成权责清晰的责任体系。

（三）“风险导向”要求以风险防控为核心，通过动态排查、分级管控、应急响应等手段，最大限度降低门岗专项风险。

（四）“持续改进”要求定期评估门岗管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为三人门岗专项管理第一责任人，对公司门岗管理工作的全面负责；分管安全、行政或后勤的领导为直接责任人，负责具体组织、协调、监督门岗管理工作。

第六条公司设立三人门岗专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全管理部门、行政管理部门、人力资源部门、技术研发部门、下属单位负责人等。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹公司三人门岗专项管理工作，制定相关管理制度和操作规范；

（二）协调解决门岗管理中的重大问题，审批重大风险处置方案；

（三）定期听取门岗管理工作汇报，评估管理成效，提出改进要求；

（四）监督各部门、下属单位落实门岗管理责任，组织开展专项检查和考核。

第七条设立三人门岗专项管理办公室，由行政管理部门牵头，配备专职管理人员，主要职责包括：

（一）负责三人门岗人员的招聘、培训、考核及日常管理；

（二）统筹门岗设备的采购、维护及更新，确保设备正常运行；

（三）定期组织门岗专项风险评估，编制风险清单及应对预案；

（四）收集、汇总、分析门岗管理中的问题及建议，提出优化方案。

第八条牵头部门（行政管理部门）职责：

（一）统筹三人门岗专项管理制度建设，制定、修订、解释本制度；

（二）组织开展门岗管理人员培训，确保其掌握业务技能和应急处置流程；

（三）定期检查门岗值守情况，对发现的问题进行通报和督促整改；

（四）将门岗管理纳入公司年度考核，考核结果与绩效挂钩。

第九条专责部门（安全管理部门、技术研发部门）职责：

（一）安全管理部门负责制定门岗安全应急预案，组织应急演练，监督安全防范措施的落实；

（二）技术研发部门负责门岗智能化系统的开发、维护及升级，提供技术支持；

（三）定期评估门岗设备的安全性能，提出改进建议。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）根据业务需求，明确本部门人员进出管理权限，并报行政管理部门备案；

（二）规范外来人员、车辆、物品的接待流程，确保查验登记完整准确；

（三）配合门岗管理人员处置突发事件，及时上报异常情况；

（四）对本部门员工进行门岗合规教育，增强风险防范意识。

第十一条基层执行岗（门岗值守人员）合规操作责任：

（一）严格遵守门岗值守纪律，按时到岗、离岗，严禁脱岗、漏岗；

（二）严格执行人员、车辆、物品查验流程，确保无遗漏、无差错；

（三）熟练掌握应急处置流程，遇突发事件及时报告、妥善处置；

（四）签署岗位合规承诺书，明确自身责任，接受公司监督考核。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条人员进出管理：

（一）公司所有人员进出均需经