机械行业 企业管理标准 记录 控制程序.docVIP

QC/STCT04.02-2008.

4

山推楚天工程机械有限公司文件

记录控制程序

QC/STCT04.02-2008

山推楚天工程机械有限公司2008-09-15发布2008-10-15实施

3

目的与适用范围

为收集公司管理体系运行的有效性和产品实现结果的客观证据等信息，加强统计核算和数据分析，特制订本程序。

本程序适用于公司质量管理体系所需记录的建立、标识、使用、传递、收集、分类、保护、贮存、查阅和销毁。

2相关文件

QC/STCT04.01-2008《文件控制程序》

职责

3.1综合部负责记录的统一管理，负责组织记录样本的编制、修订、审批、印制及记录执行情况的检查、考核工作。

3.2各职能部门负责本系统记录的编制、报批、发放。

3.3各执行单位负责本单位产生、传递、留存记录的收集、保护、贮存和销毁。

工作内容与方法

4.1记录的建立与修订

4.1.1记录由各职能部门根据实际工作需要提出设立，并将设计的记录格式（含传递程序）报综合部审批、备案，由综合部纳入记录样本并统一管理。

4.1.2记录的类别、格式和传递程序等见《原始记录样本》。

4.1.3对执行过程中需修订的记录，由各部门提出，修改后报综合部备案，由综合部在记录样本上实施更改或作出标识。

4.2记录的标识