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会计制度设计案例分析.pdfVIP

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  • 2026-03-17 发布于河北
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会计制度设计案例分析.pdf

    第一章会计制度设计

    案例分析1

    大华公司是一家创造业的上市公司，采用计算机进行事管理和记

    账。按照上级主管部门的要求，决定开展一次内部会计控制检查。检

    查T作底稿中的部份记录如下：

    1、大华公司产成品发出时，由销售部填制一式四联的出库单，仓库

    发出产成品后，将第一联出库单留存登记产成品卡片，第二联交存销

    售部留存，第三、四联交会计部会计人员李杰登记产成品总账和明细

    账。

    2、会计人员张红负责开具销售发票。在开具销售发票之前，先核对

    装运凭证和相应的经批准的销售单，并根据己授

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