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- 2026-03-17 发布于山东
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山东山推工程机械
结构件有限公司
程序文件
标准条款
4.2.3
版次/修改状态
B/0
文件编号
Q/JGJ-02-01
文件控制程序
第1页
共7页
1目的
为了对质量管理体系所需用的文件实施有效的控制，特制定本程序。
2适用范围
适用于对质量管理体系所需文件的编制、审核、批准、标识、发放、培训、实施、评审、更改、保存、失效文件回收及保留和销毁的控制，包括对外来文件及与质量管理有关文件的控制。
3相关文件
3.1《质量手册管理规定》
3.2《记录控制程序》
3.3《文件编号与格式规定》
3.4《技术文件管理规定》
3.5《电子文件管理规定》
4术语和定义
本程序采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000标准给定的术语和定义。
5职责
5.1管理部负责本程序的制定、更改及归口管理。
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5.2管理部负责质量方针、质量目标、质量手册、程序文件和管理制度的管理。
5.3技术质量部负责技术文件的管理。
6过程控制
6.1过程控制流程图（附后）
6.2质量管理体系所需的文件
6.2.1质量管理体系文件是质量管理体系实施、保持和持续改进及员工培训的依据，其中包括：
a)质量方针和质量目标；
b)《质量手册》（包括程序文件）；
c)支持性文件，包括：各项管理制度、技术文件、计划、表格等；
d)记录；记录属于特殊文件，按《记录控制程序》的规定予以控制与管理。
e)外来文件，包括：适用的法律法规、国家或行业主管部门颁布的标准、规范，顾客提供的技术标准、产品图纸以及上级下发的质量管理性文件。
6.2.2质量管理体系文件的载体可以是纸张、计算机光盘、优盘、移动硬盘或其他电子媒体、照片或标准样品，或它们的组合。可以是书面形式，也可以是电子版。
6.3文件的编制、审核、批准
6.3.1质量方针、质量目标由总经理提议，管理部编制，管理部部长审核，总经理批准。
6.3.2《质量手册》的编制、审核、批准按《质量手册管理规定》要求执行。
6.3.3程序文件及所需记录的表格由各职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
6.3.4公司各项管理制度，由各部门编制，管理部审核，总经理批准。
6.3.5技术文件由技术质量部编制，经技术质量部主管科长审核，部长批准。
6.4文件的标识
6.4.1管理部统一管理性文件的标识，技术质量部统一技术文件的标识，文件标识包括：文
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件编号标识、文件发放编号标识、受控状态标识、版本及更改状态标识和失效状态标识。
6.4.2文件编号标识
6.4.2.1公司编制的质量管理体系文件中，技术文件编号执行《技术文件管理规定》；其他质量管理体系文件的编号，执行《文件编号与格式规定》。
6.4.2.2公司编制的产品企业标准按国家的有关规定进行编号标识。
6.4.2.3国家颁布的法律、法规或国家、行业主管部门颁布的标准、规范，用原文件编号进行标识。
6.4.3受控状态标识
6.4.3.1受控状态标识采用加盖“受控”、“非受控”印章的方法。
6.4.3.2公司内部各职能部门和工段使用的质量管理体系文件及交付给认证机构的文件加盖“受控”印章。
6.4.3.3交付给顾客、中介机构或用于信息交流的质量管理体系文件加盖“非受控”印章。
6.4.3.4具有时间段性质的有关质量管理的文件，如质量方针、质量目标、计划、纪要等，可不作受控状态标识。
6.4.4版本及更改状态标识
6.4.4.1《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》的版本及更改状态标识：
a)版本状态用字母A、B、C、D标识；
b)更改状态用数字0、1、2、3标识，例：A/0表示第一版，B/0表示第二版，且未经更改。
6.4.4.2技术文件（包括顾客提供技术文件）的版本及更改状态标识，执行《技术文件管理规定》。
6.4.4.3公司编制的产品企业标准按国家的有关规定进行版本及更改状态标识。
6.4.4.4具有时间段性质的有关质量管理的文件，可采用“更改”字样的方式表达。
6.4.5文件的编制、审核、批准人的标识
6.4.5.1文件的编制人应打字方式标识本人姓名；
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6.4.5.2文件的审核、批准人在原件上采用签字方式标识本人姓名，在
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