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共用设施设备检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及《XX集团母公司关于强化设施设备管理的规定》等行业准则及母公司要求，结合公司实际运营需求，旨在全面防控共用设施设备使用风险、规范管理流程、提升资产使用效率、保障运营安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在共用设施设备的规划、采购、安装、使用、维护、报废等全生命周期的管理活动，覆盖办公场所、生产车间、仓储区域、运输工具等所有共用设施设备的使用场景。

第三条本制度下列术语的定义：

（一）“XX专项管理”是指公司针对共用设施设备管理建立的制度体系、操作流程、风险防控及监督考核机制，旨在实现设备全生命周期管理的规范化、标准化、精细化。

（二）“XX风险”是指因设施设备管理不善可能导致的安全生产事故、资产流失、运营中断、环境污染等不良后果的潜在可能性。

（三）“XX合规”是指设施设备管理活动严格遵守国家法律法规、行业规范、公司制度及外部监管要求，确保管理行为的合法性与合理性。

（四）“XX责任”是指各级管理主体及岗位人员对设施设备管理事项应承担的职责，包括但不限于安全使用、日常维护、风险防控、合规操作等义务。

第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）全面覆盖：确保所有共用设施设备纳入管理范围，无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员的职责，实现管理责任的可追溯性。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理高风险环节，动态调整管理措施。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管相关负责人为直接责任人，负责统筹协调、组织实施及监督检查。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组职责包括：

（一）统筹XX专项管理制度体系建设，审批重大管理决策。

（二）协调跨部门管理事项，解决重大管理难题。

（三）监督考核专项管理成效，推动制度落地执行。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，由牵头部门牵头，负责日常管理工作的组织协调、信息汇总及报告编制。

第八条牵头部门职责：

（一）负责XX专项管理制度、流程的制定、修订及解释工作。

（二）组织开展设施设备的风险识别、评估及分类管理。

（三）监督各部门、下属单位执行情况，提出改进建议。

（四）定期汇总分析管理数据，编制管理报告。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX专项管理的合规审核，确保管理活动符合内外部要求。

（二）推动设施设备管理流程优化，引入先进管理技术。

（三）参与重大风险事件的处置，提供专业支持。

（四）组织管理培训，提升全员管理意识。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实XX专项管理制度要求，开展本领域设施设备管理。

（二）建立设备台账，实施日常检查、维护及保养。

（三）及时报告异常情况及风险隐患，配合处置工作。

（四）加强员工培训，确保操作规范。

第十一条基层执行岗责任：

（一）遵守XX专项管理操作规程，履行岗位合规承诺。

（二）正确使用设施设备，发现异常立即报告。

（三）参与风险排查，落实风险防控措施。

（四）配合上级检查，如实反映管理情况。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条设施设备采购管理：

业务操作的合规标准：

（一）采购需求必须经过可行性论证及审批，严禁盲目采购。

（二）供应商选择应遵循公平、公正、公开原则，实施尽职调查，确保资质合规。

（三）招标流程必须符合《中华人民共和国招标投标法》规定，规避利益输送。

禁止性行为：严禁围标、串标、泄露招标信息等违规行为。

风险防控重点：防范采购决策失误、虚假交易、价格垄断等风险。

第十三条设施设备安装与验收管理：

业务操作的合规标准：

（一）安装前必须编制专项方案，经技术及安全部门审核。

（二）安装单位应具备相应资质，严格执行施工规范。

（三）验收程序应完整，包括功能性测试、安全性评估等环节。

禁止性行为：严禁使用不合格设备、忽视安全风险等行为。

风险防控重点：防范安装质量缺陷、安全事故等风险。

第十四条设施设备使用管理：

业务操作的合规标准：

（一）制定设备操作规程，明确使用权限及注意事项。